中共龙陵县委组织部2015年度部门决算

第一部分中共龙陵县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策和，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位3个（含县直机关工委和县委编办），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共龙陵县委组织部是一级预算行政单位，人员编制33（含机关工委3人、编办8人）人，年末实有人数36（含机关工委在职3人，离休1人，退休2人；编办在职人员5人）人，其中：在职29人，离休1人，退休6人。比上年增2人，调出2人，调入4人,组织部内设机构7个，领导职数6个，机关工委领导职数2个，编办领导职数3个。

3．人员变动情况及原因：在职职工人数比上年增加2人，均为工作调动1人，编办考录1人；退休人员与上年一致。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2014年结余339.47万元，2015年部门（单位）决算总收入1125.37万元，其中：财政拨款收入1464.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增145.17万元，增幅14.9%，主要原因分析基层服务型党组织综合平台建设及工资调整，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1324.03万元，其中：基本支出1324.03万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减138.13万元，增幅11.6%，主要原因分析基层服务型党组织综合平台建设及工资调整，支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障组织部机关机构正常运转的日常支出1017.38万元。与上年对比增419.18万元，增幅41.2%，主要基层服务型党组织综合平台建设及工资调整，

（二）项目支出情况。

龙陵县组织部项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

组织部部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出1017.63万元。与上年对比增419.43万元，增幅41.2%，主要基层服务型党组织综合平台建设及工资调整，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出438.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于在职人员工资、办公、印刷、邮电、差旅会议、培训公务接待和公务用车运行维护等费用；

2.教育支出37.78万元，占教育预算财政拨款总支出的4%，主要用于在职干部培训；

3.农林水支出541.2万元、占教育预算财政拨款总支出的53%，主要用于党员活动场所建设、驻村工作队员住勤费和办公室工作经费。

四、“三公”经费决算情况说明

组织部部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额23.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，公务接待费支出13万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.71万元，减少的主要原因是公务接待标准及陪同人员数严格按照相关规定执行，规范公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县组织部无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年组织部无购置公务用车情况，年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费10.79万元。比2014年决算减少0.61万元，减幅6%，主要用于保障到乡镇检查党建、干部考察等工作、保山出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年组织部部门（单位）共执行国内公务接待121批次，3029人，接待费开支13万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.1万元，减幅6%，主要用于接待上级部门、业务往来部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

组织部2015年机关运行经费支出1017.63万元，与上年对比增419.43万元，增41.2%，主要原因分析严格执行“中央八项规定”。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费差旅费、公务接待、公务用车运行维护费。

（二）其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。