龙陵县广播电视台2015年度部门决算

第一部分 龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县广播电视台2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县广播电视台2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县广播电视台概况

一、主要职能

龙陵县广播电视台基本职能及主要工作为：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

龙陵县广播电视台是一个事业单位独立核算机构，下设龙陵县广播站1个非独立核算单位。2015年末在职职工23人，退休5人，遗属补助1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：事业编制24人；实有在职人员23人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，实有车辆9辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年本年收入269.48万元，其中财政拨款收入269.48万元，占本年总收入的100%，其中：项目补助收入132.23万元，基本支出补助收入137.25万元。

二、支出决算情况说明

2015年本年支出233.33万元，其中：工资福利支出104.48万元，占总支出的44.8%；商品和服务支出107.47万元，占总支出的46%；对个人和家庭的补助支出21.38万元，占总支出的9.2%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关正常运转的日常支出233.33万元。与上年对比增支5.5,增长2.41%，主要原因基本工资调标、补发调标增资数及实行职务职级并行制度晋升职级。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.6％。

（二）项目支出情况。

2015年用于村村通广播电视节目无线覆盖运行维护经费76.09万元，与上年对比减少19.34万元，减20.26%（由于项目未完工）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县广播电视台2015年一般公共预算财政拨款支出233.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增资5.5万元,主要原因为基本工资调标、补发调标增资数及实行职务职级并行制度晋升职级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.广播影视电视（类）支出135.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.16%。主要用于人员工资及日常工作经费；

2.群众文化支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于边疆解五难经费 ；

3．其他广播影视支出66.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.32%。主要用于村村通和无线覆盖运行维护经费。

4、社会保障和就业支出21.54万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县广播电视台2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，公务接待费支出0.73万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年对比基本持平略降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县广播电视台因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县广播电视台购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费7.81万元。其中：购置费0万元；运行维护费7.81万元，与上年持平，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县广播电视台共执行国内公务接待31批次，约163人，接待费开支0.73万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年略减。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2015年度固定资产增加1.28万元，主要是办公设备、电脑、打印机等购置。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我部门无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县广播电视台

2016年9月14日