龙陵县公安局2015年度部门决算

第一部分 龙陵县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会，习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市政法工作会、公安厅局长会，县委十二届六次、七次全委会精神，坚持问题导向，民意引领不动摇，改革创新、凝心聚力、攻坚克难，超前预警、超前服务，严密防范、严厉打击境内外敌对势力和各种邪教组织的渗透和破坏活动，以最大限度的增加和谐因素，最大限度的减少不和谐因素为工作的出发点和落脚点，积极预防和妥善处置群体性事件，依法严厉打击各种刑事犯罪活动，为全力维护我县经济的持续、健康发展，构建和谐龙陵做出了积极贡献。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，龙陵县公安局认真践行“问题导向、民意引领”的勤务改革模式，紧紧围绕“四项建设”的工作目标，以“龙陵经验”的全面推广为依托，在化解矛盾纠纷、打击违法犯罪、边境管控、社会管理、治安防控体系建设、队伍建设等方面取得了明显成绩。一是全面推广“龙陵经验”，民意警务改革效果明显。二是全力维护边境安全和社会稳定，全县社会治安大局平稳。三是严厉打击各类违法犯罪活动，群众安全感不断提升。四是稳步推进“四项建设”，核心战斗力不断增强。五是扎实开展社会治安防控体系建设，打防管控工作格局全面形成。六是大力创新方法措施，社会治理体系进一步完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制189人，其中：行政编制186人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员253人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

实有车辆编制55辆，在编实有车辆73辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县公安局决算总收入3381.36万元，其中：财政拨款收入3381.36万元，占总收入的100%；。较2014年经费收入4421.99万元，减少了1040.06万元，下降了23.35%。经核实，下降原因是2014年经费收入中有800万元为2014年政法基础设施建设项目中央基建投资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3559.44万元，其中：基本支出2230.46万元，占总支出的62.66％；项目支出1329.97万元，占总支出的37.34％；。较2014年经费支出4004.05万元，减少了444.61万元，其主要原因是2014年基础设施建设占支出较大，且2015年部分资金到位缓慢，导致部分项目未完成支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、下属部门等机构正常运转的日常支出1947.29万元。较2014年的1845.94万元，增加了101.35万元，其主要原因为2015年工资标准提高，支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机构、下属部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1328.97万元。较2014年的2158.12万元，减少了829.15万元,主要原因分析2014年基础设施建设支出810万元，占总支出比例较大，该项支出主要用于我单位看守所迁建项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局2015年一般公共预算财政拨款支出3381.36万元,占本年支出合计的100%。较2014年经费支出4004.05万元，减少了444.61万元，其主要原因是2014年基础设施建设占支出较大，且2015年部分资金到位缓慢，导致部分项目未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出1947.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.48%。主要用于人员经费支出及日常运行公用经费支出；

2.治安管理支出因内容涉密，暂不公开；

3.国内安全保卫支出因内容涉密，暂不公开；

4.刑事侦查支出因内容涉密，暂不公开；

5. 经济犯罪侦查支出因内容涉密，暂不公开；

6.出入境管理支出因内容涉密，暂不公开；

7. 禁毒管理支出因内容涉密，暂不公开；；

8. 网络运行及维护支出因内容涉密，暂不公开；

9.拘押收教场所管理支出因内容涉密，暂不公开；

10. 信息化建设支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于我单位网络建设支出；

11. 其他公安支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%。主要用于各类用于维护公共安全的日常管理、侦查活动等支出；

12. 归口管理的行政单位离退休230.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员工资等支出；

13. 死亡抚恤支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于支付民警死亡抚恤金。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县公安局2015年财政拨款“三公”经费决算总额55.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40.66万元，公务接待费支出15.17万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少77.58万元，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实习近平总书记关于厉行节约的“八项措施”，严格公务接待标准，严格控制会议的数量、规模和经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县公安局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县公安局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量73辆，公务用车购置及运行维护费40.66万元。其中：购置费5万元，比2014决算减少66.34万元，为我单位龙山派出所购置巡逻电瓶车一辆；运行维护费35.66万元，比2014年决算减少9.98万元，主要用于保障接处警、侦查活动等公安工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县公安局共执行国内公务接待626批次，5008人，接待费开支15.02万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.35万元，主要用于接待各级单位检查指导工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县公安局2015年机关运行经费支出223.34万元，较2014年的205.25万元，增加了18.09万元，主要原因为2015年年初实有人数比2014年增加6人，故公务经费随之增加，另我单位巡特警大队成立，增加了巡特警大队经费27.49万元。部门机关运行经费主要用于日常办公等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

2、国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

3.出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

4、网络运行及维护：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。