第一部分 中共龙陵县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙陵县委党校概况

一、主要职能

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

(二)贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

(三)根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

(四)受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

(五)根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

(六)负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

(七)负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

(八)以多种适当方试开展对外学术交流活动。

(九)完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务

（二）2015年重点工作任务介绍

（一）围绕中心，服务大局，圆满完成各项培训任务

今年以来，县委党校积极主动贴近县委、县政府中心工作，不断拓展办学思路，积极营造良好的外部发展环境，广辟办学渠道，逐步形成了多元化办学网络，教学科研等各项工作得到各级领导的充分肯定和社会各界的普遍认同。

1、深化教学改革，提高干部教育培训工作的针对性与实效性。一是注重宣传好党的路线、方针和政策，使之进教材、进课堂、进头脑。把政治理论培训作为首要任务，全面加强政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练；把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，不断增强教育培训的针对性和实效性。在教学方式上，我们不断创新教学手段，改进教学方法，坚持理论学习与专业知识培训相结合、请进来与走出去相结合、理论与实践相结合、课堂授课与网络教学相结合等灵活多变的培训方式，使党校成为党员干部理论创新的课堂，锤炼党性的熔炉，充实知识的场所，提高技能的平台。

2、拓宽领域，扩大培训领域和培训范围。2015年以来，积极发挥党校与社会各界广泛联系的桥梁与纽带作用，把全部心思用在学校的发展上，把一切力量凝聚到学校的发展上，逐步形成了全员参与、齐抓共管的良好格局。

（二）实施“科研促教、科研兴校”战略，充分发挥党校在党委决策中的“思想库”作用

根据县委、县政府的工作重点来制定科研计划，确立科研目标和重点，做到科学选题。要求各位教师在调研工作中，注意把握政策性、针对性、应用性、操作性和时效性等特点，围绕一些重大现实问题，紧扣教学中的重点、热点和难点问题，展开深入细致的调研，尽量掌握第一手资料，提出具有前瞻性、对策性的意见和建议，为县委、县政府决策提供参考。

（三）内强素质，外树形象，着力加强自身建设

1、加强领导班子建设。按照“政治坚强，业务内行，作风端正”的要求，进一步加强领导班子建设；坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑，自觉在思想、政治、行动上同党中央和上级党委保持一致。坚持民主集中制原则，分工负责，协调配合，团结一心，和谐共事，“一把手”自觉做到带头执行民主集中制，班子成员相互沟通思想，求同存异，相互补台，自觉按照民主集中制的原则来处理各种矛盾，在班子成员中形成大事讲原则，小事讲风格的良好局面，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力。

２、建设学习型师资队伍。以建设学习型机关为目标，我校在实施人才强校战略中，着力打造一支素质优良、业务精通、师德高尚的教师队伍。

3、作风建设取得实效。县委党校为进一步贯彻落实好党的十八大、十八届四中全会和省、市、县委的相关会议精神，进一步完善党员干部直接联系群众制度，引导在职党员参与社区建设、管理和服务。

4、认真开展好“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育。

深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，巩固拓展党的群众路线教育实践活动成果，进一步端正党风政风带动民风社风，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”的要求，县委党校深化和拓展向杨善洲同志学习、“三查三看”、“四比四促”、群众工作“七项制度”和“一教育五行动”活动成果。进一步突出作风建设，进一步凝聚力量，服务中心、建设队伍，全面提升党校教学、科研和党组织建设工作科学化水平。发挥“党校姓党”的职能作用，努力从政治上、思想上、作风上为“三严三实”的贯彻落实提供思想政治舆论上的有力保证。

（四）优化资源，整合配置，着力改善办学条件

1、为切实改变学校基础设施建设落后的现状，根据《中共云南省委办公厅转发<省委组织部、省委党校关于加强县级党校建设发展的意见>的通知》（云办发〔2012〕24号）文件精神，县委、县政府主要领导高度重视县委党校基础设施综合改造项目，将该项目列为2012年全县重点争取、重点推进的项目之一，明确了县委挂钩领导、责任部门以及项目推进时序进度要求，安排了40万元资金作为项目前期工作经费，成功争取到云南省首批县级党校基础设施综合改造项目，争取到省级财政补助资金409万元，县级配套资金336.55万元。

2、松山干部教育培训基地紧紧围绕“唱响抗战文化主旋律、打造爱国主义大基地”的目标，坚持开发与保护并重、历史与现实融合、硬件与软件配套相结合的原则，充分借鉴杨善洲干部学院、老山干部学院建设经验，充分发挥松山抗战旧址的自然资源和人文资源优势，结合松山旅游小镇建设总体规划，委托云南省城乡规划设计院进行远期规划和近期改造设计。通过为期1年的时间，目前近期规划建设基本结束，基地占地总面积21亩，建筑面积2047m2，建设总投资840万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 龙陵县委党校2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县委党校决算总收入380.06万元，其中：财政拨款收入380.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年对比减少184.8万元，减幅为-32.72%，主要原因分析主要原因是：（1）基本建设项目省级拨款减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出565.05万元，其中：基本支出250.39万元，占总支出的44.32％；项目支出314.65万元，占总支出的55.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少177.03万元，减幅为-41.42%,主要原因是：（1）2015年度其他收入维修费减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县委党校正常运转的日常支出250.39万元。与上年总体对比减少上年对比减少177.03万元，减幅为-41.42%,主要原因是：（1）2015年度其他收入维修费减少211.01万元。 （2）基本支出中人员经费比上年增加33.98万元，原因2015年度进行过工资的调整及找补。按支出经济分类，工资福利支出106.54万元，占42.55%，其中基本工资53.64万元，津贴补贴30.32万元，奖金4.51万元；绩效工资18.06万元；商品和服务支出94.81万元，占37.87%，其中办公费22.25万元，电费0.82万元；邮电费0.38万元，差旅费2.04万元，维修维护费59.27万元，培训费1.73万元，公务接待费3.4万元，劳务费2.62万元，工会经费1.46万元，公务用车运行维护费0.8万元；对个人和家庭补助45.39万元，占18.13%，其中退休费34.58万元，生活补助0.92万元，奖励金9.88万元；其他资本性支出3.65万元，为办公设备购置费，占1.45%。

（二）项目支出情况。

2015年用于龙陵县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.65万元。与上年对比相对增加26.65万元,主要原因是2015年度有项目支出。具体项目开支为（1）2014年末结转和结余的省级补助基础设施建设款120万元；（2）县级补助其他收入194.65万元。以上314.65万元在2015年全部支付保山下村建筑有限责任公司及采购物资供货单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县委党校2015年一般公共预算财政拨款支出505.77万元,占本年支出合计的89.5%。与上年对比减少59.08万元,主要原因2015年其他收入基础设施建设维护维修费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出469.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于在职人员经费、日常公用经费的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于支付退休人员的工资。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县委党校2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出3.4万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3.4万元，增加的主要原因是：松山干部教育培训基地于2015年9月挂牌成立设为党校内设科室后所发生的接待费增加3.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县委党校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，运行维护费0.8万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障培训、宣讲工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县委党校共执行国内公务接待46批次，800人，接待费开支3.4万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加3.4万元，主要接待省委组织部、杨善洲干部学院、北京大兴区委党校、、省委党校、扎西干部学院等30余个单位46场近800人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县委党校2015年机关运行经费支出39.18万元，与上年对比增加6.99万元,增幅为21.7%，主要原因：（1）2015年人员增加公务经费增加；（2）随着经济水平的提高，物价也随之上涨，导致办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

我单位固定资产增加3.65万元。原因是：具体是购置办公用电脑0.45万元、松山干部教育基地购入扩音器0.12万元、拉杆音箱0.3万元。移动硬盘0.2万元、身份证阅读器0.17万元、折叠桌子、椅凳1.12万元、碎纸机1台0.15万元、保险柜0.25万元、点钞机0.26万元、春木方桌凳0.61万元。

（（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。