第一部分 龙陵县县委办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县县委办年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县县委办年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分龙陵县县委办概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县委办公室围绕党的中心和市委、县委的工作部署及县委领导的要求开展工作。主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障、承办县委领导交办的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年中共龙陵县委办公室财务按照年初预算安排执行，严格遵守财经纪律，坚持厉行节约，严格经费支出项目――对应，严格按照实际支出填列，与单位账面数及余额相符，圆满完成各项预决算工作。

二、部门基本情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局（一级局）、保密局（二级局）]5个科室（秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室）关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

2015年底部门实有人员编制35人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤编制9人）。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度县委办决算总收入761.90万元，其中：财政拨款收入761.90万元。比上年增加291.34万元，增62%。增加原因：人员经费增加、项目建设支出增加，2014年度全市综合考评经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出865.40万元其中：基本支出615.8万元，占总支出的71％；项目支出249.6万元，占总支出的29％；比上年增76%,增加原因：财政应返还额度支103.5万元（其中2013年度全市综合考评经费30万元、基本建设项目支出73.5万元）；基本建设项目支出176.13万元；人员经费、工作经费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县委办公室、预备役部队正常运转的日常支出615.8万元。与上年对比增175.23万元,主要原因分析是财政应返还额度30万元，人员经费、工作经费增加，预备役训练经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况。

2015年用于建设县委、县政府职工食堂改造工程及原档案馆业务用房、县委办公室及周边区域大型修缮专项基本建设的经费支出249.63万元（以前年度结余73.5万元，本年财政拨款176.13万元）上年度此项基本建设支出50万元，为以前年度结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2015年一般公共预算财政拨款支出764.7万元,占本年支出合计的88%。与上年对比增加274.13万元,主要原因分析是上年财政应返还额度103.5万元，人员经费、工作经费增加，预备役训练经费增加，进行了县委、县政府职工食堂改造工程及原档案馆业务用房、县委办公室及周边区域大型修缮专项基本建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出764.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出和县委、县政府职工食堂改造工程及原档案馆业务用房、县委办公室及周边区域大型修缮专项基本建设支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于预备役部队工作经费、防灾减灾及训练经费；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

县委办2015年财政拨款“三公”经费决算总额42.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.96万元，公务接待费支出13.92万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.61万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年县委办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年县委办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费28.96万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费28.96万元，比2014年决算减少0.95万元，主要用于保障县委办、预备役部队工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县委办共执行国内公务接待56批次，510人，接待费开支13.92万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.66万元，主要用于接待县委办、预备役部队产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办年机关运行经费支出228.67万元，与上年对比减少29.27万元,主要原因分析是因为县委办本着厉行节约，公务车辆购置运行维护费用、公务接待费都有所减少。部门机关运行经费主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出

（二）其他重要事项情况说明

因县委、县政府职工食堂改造工程及原档案馆业务用房、县委办公室及周边区域大型修缮专项基本建设，县委办通过政府采购货物服务38.32元，全部是财政性资金。

第四部分 名词解释

我部门无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。