第一部分 龙陵县人大办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

人大常委会机关的主要职能是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议 “一府两院”的工作；督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见；组织县人大代表的选举和参与上级人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

全年召开县人民代表大会会议1次，常委会会议8次，主任会议14次，听取和审议“一府两院”专项工作报告9项，作出决议决定 8项，提出审议意见 6项，开展执法检查、视察、调研5次，组织专题询问1次，工作评议3次，到乡镇召开省市县乡人大代表座谈会10场次，依法任免国家机关工作人员39人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位编制数为26人，其中：行政编制19人，行使行政职能事业编制2人，工勤人员5人。在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），其中：在职人员40人，退休人员23人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年县人大办决算总收入652.62万元，其中：财政拨款收入652.62万元，占总收入的100%。其中，行政运行（2010101）348.03万元，占53.33%；人大会议（2010104）71.4万元，占10.94%；代表工作（2010108）14.48万元，占2.22%；其他人大事务支出（2010199）83.19万元，占12.74%；归口管理的行政单位离退休（2080501）120.81万元，占18.51%；死亡抚恤（2080801）14.71万元，占2.25%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出653.62万元，其中：基本支出653.62万元，占总支出的100％，其中，行政运行（2010101）348.03万元，占53.25%；人大会议（2010104）71.4万元，占10.92%；代表工作（2010108）20.48万元，占3.13%；其他人大事务支出（2010199）78.19万元，占11.96%；归口管理的行政单位离退休（2080501）120.81万元，占18.49%；死亡抚恤（2080801）14.71万元，占2.25%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县人大机关正常运转的日常支出653.62万元。比上年增10.2 %，主要原因是由于2015年人员调资及差旅费报销支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.54％。

（二）项目支出情况。

2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大办2015年一般公共预算财政拨款支出653.62万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出518.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于人员工资、人大会议、代表工作。

归口管理的行政单位离退休（2080501）120.81万元，占20.74%，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

县人大办2015年财政拨款“三公”经费决算总额66.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.42万元，公务接待费支出34.44万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.02万元，减少的主要原因是：2015厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）费用0万元， 2015年因公出国（境）费用0万元，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置费0万元，车辆保有量2014年、2015年均为6辆。2014年公务用车运行维护费32.5万元，2015年公务用车运行维护费32.42万元，减0.08万元，减0.2%，2015年公务用车运行维护费与2014年相差不大，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年公务接待132批次，876人，接待费36.38万元，2015年公务接待135批次，2540人，公务接待费34.44万元，减1.94万元，减5.3%，是由于2015年厉行节约，压缩三公经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县人大办2015年机关运行经费支出258.45万元，比上年增9.1%，是由于2015年差旅费报销支出增大。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无