第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。主要工作职责是贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策，研究提出全县科技进步的意见和办法；组织研究全县科学和技术发展的中长期规划和年度规划；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；组织开展区域使用的有关科学问题；研究推动全县技术创新体系的建设；加大科学技术的宣传和普及力度，抓好科普宣传和科技培训工作，提高全民科技素质。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务是抓好科普宣传和科技培训工作，提高全民科技素质。我县计划招生1000人，实际招生1108人，涉及八个乡镇，开办30个班，10个专业。其中养猪专业30人，养鸡专业70人，茶叶专业90人，石斛栽培400人，竹林专业30人，核桃专业20人，养牛专业30人，中草药栽培130人，重楼栽培268人，养蜂专业30人。结业率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 龙陵县科学技术协会2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 龙陵县科学技术协会2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县科学技术协会部门（单位）决算总收入944.2万元，其中：财政拨款收入944.2万元，占总收入的100%。 2014年决算总收入1122.96万元，其中：财政拨款收入1122.96万元，占总收入的100%。2015年比2014年减少178.76万元，主要原因：一是向上级争取项目资金收入即科学技术普及收入比去年同期减少27.65万元。二是县级烤烟、香料烟生产扶持费即科技转化与推广服务比去年同期减少165.5万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出918.1万元，其中：基本支出91.42万元，占总支出的10％；项目支出826.68万元，占总支出的90％。2014年决算总支出1082.06万元，其中：财政拨款支出1082.06万元，占总支出的100%。2015年比2014年减少163.96万元，主要原因是县级烤烟、香料烟生产扶持费即科技转化与推广服务比去年同期减少165.5万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县科学技术协会机构正常运转的日常支出91.42万元。2014年用于保障龙陵县科学技术协会机构正常运转的日常支出67.96万元。2015年比2014年增加23.46万元，主要原因是2015年政策性调次及补发工资增加支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出826.68万元。2014年用于保障龙陵县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1017.1万元。2015年比2014年减少190.42万元,主要原因：一是社会公益研究比去年同期减少。二是县级烤烟、香料烟生产扶持费即科技转化与推广服务比去年同期减少165.5万元。部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出主要有：（1）2060302“社会公益研究”金额为28万元，用于全县农业科技三项费，分别拨到项目承担单位。（2）2060402“应用技术研究与开发”金额为105万元，用于拨付白花蛇舌草项目。（3）2060404“科技成果转化与扩散”金额为35万元，用于拨付碧寨金戈核桃项目。（4）2060499“其他技术研究与开发支出”金额为2.63万元，用于拨付小河茶厂贷款补助。（5）2060502“技术创新服务体系”金额为10万元，用于拨付永昌硅业及铅锌公司各5万元。（6）2060702“科普活动”金额为62.65万元，其中用于拨付黄山羊项目10万，小米地村6万，白花蛇舌草项目17.5万元，白塔社区2万元，阿昌族科学素质提升项目5万元，麦子坪村2万元，芒麦村2万元，其他项目18.15万元。（7）2060799“其他科学技术普及支出”金额为59.4万元等，用于拨付重楼协会14万元，小河茶厂13.4万元，科普带头人2万元，松山抗战纪念基地15万元，勐冒养猪协会7万元，鱼塘垭口咖啡协会8万元。（8）2060302“社会公益研究”金额为28万元，用于拨付全县农业科技三项费。（9）2130106“科技转化与推广报务”金额为500万元，用于全县烤烟、香料烟生产扶持费500万元，全部一次性拨到县烟办统一管理使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2015年一般公共预算财政拨款支出918.1万元,占本年支出合计的100%。龙陵县科学技术协会2014年一般公共预算财政拨款支出1122.96万元,占本年支出合计的100%。2015年比2014年减少204.86万元，主要原因：一是社会公益研究比去年同期减少。二是县级烤烟、香料烟生产扶持费即科技转化与推广服务比去年同期减少165.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出394.37万元，占一般公共预算支出的43%。其中：⑴科学技术管理事务支出77.69万元，占总支出的8%，主要用于本单位人员经费及正常公用经费方面的支出。⑵2、应用研究支出28万元，占总支出的3%，主要用于拨付全县水利方面的支出。⑶技术研究与开发142.63万元，占总支出的16%，主要用于支付项目支出。⑷科技条件与服务10万元，占总支出的1%，主要用于支付项目支出。⑸科学技术普及支出136.05万元，占总支出的15%，主要用于支付全县的科演技术普及和科技培训费等。

2.社会保障和就业支出24.73万元，占一般公共预算支出支出的3%。这部分资金全部为行政事业单位退休费支出，主要用于退休人员工资支出。

3.农林水支出500万元，占一般公共预算支出的54%。这部分资金全部为农业科技转化与推广服务支出，主要用于全县烤烟生产扶持费和香料烟生产扶持费。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县科学技术协会2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数一至。

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县科学技术协会无因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县科学技术协会购置公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中：公务用车比去年增加1辆，原因是今年中国科协无偿配给一辆科普大篷车，用于全县进行科普宣传。运行维护费0.8万元，与2014年决算一至。运行维护费主要用于保障龙陵县科学技术协会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县科学技术协会无国内公务接待的情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2015年机关运行经费支出55.69万元，比上年51.84万元增加3.85万元,主要原因是政策性调资及补发工资增加支出。部门机关运行经费主要用于发放人员工资和日常公用经费支出等。

（二）其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。