第一部分 老干部局龙陵概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

老干部局负责全县离休干部宏观管理，协助原单位做好离休干部、处级退休干部的管理服务工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍：2015年以来，老干部局全面贯彻落实党的十八大、十八届四中全会精神，紧紧围绕全面建成小康社会的大局，牢牢把握新形势下政法工作的职责定位，坚持一手抓当前维护国家和社会稳定工作、一手抓老干工作事业长远发展。 2015年我局经费特别是办公经费严重不足。在资金不足和县委、县政府的关心和支持下利用有限资金尽力发挥资金有效用途，严格支出关，管理好资金，弥补收支不足。这一年中按要求落实了老干部的生活、政治待遇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），

离退休人员5人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年老干部局决算总收入134.05万元，其中：财政拨款收入134.05万元，占总收入的100%；与上年对比增加37.37万元，主要原因是工资调整以及全市老年大学老年大学工作会，老干部活动中心舞蹈室尾款支付。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出139.17万元，其中：基本支出139.17万元，占总支出的100％；与上年对比2014年支出101.8万元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人员经费支出比上年相比增加2.34万元，日常公用经费支出增加4.56万元

（一）基本支出情况。

2015年用于保障老干部局机关正常运转的日常支出139.17万元。与上年对比支出101.8万元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人员经费支出比上年相比增加2.34万元，日常公用经费支出增加4.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出139.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2014年支出101.8万元,比上年增加支出37.37，主要原因分析人员经费支出比上年相比增加2.34万元，日常公用经费支出增加4.56万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化体育与传媒支出10万元，用于老年活动中心舞蹈室尾款支付。

2、社会保障和就业支出129.17万元，用于人员工资及老干工作。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，公务接待费支出6.7万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加5.58万元，增加的主要原因是：全市老年大学在本年召开，离退休干部年龄增大，探望慰问次数增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2012年老干部局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.4万元。其中：购置费0万元，,运行维护费3.4万元，比2014年决算增加1.62万元，主要用于保障老干工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵老干部局接待费开支6.7万元。公务接待费比2014年决算增加3.96万元，主要用于接待老干部理论培训班，老干部体检 、老干部参观考察、全市老年大学工作会产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年龙陵老干部局机关运行经费支出64万元，主要用于老干工作。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。