第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 龙陵县残疾人联合会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门龙陵县残疾人联合会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.残联由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位独立机构1个，无增减变动。年末实有在职职工人数6人，超编1人，退休4人，小车保有量1辆。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年初有职工10人，其中：在职8人，退休2人。2015年年底有在职职工6人，退休人员4人，新增退休人员2人。原因为2015年7月、9月分别退休各1人。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我县残疾人工作在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下，以贯彻落实党的十八大精神为指导，认真组织开展党的群众路线教育实践活动。围绕县委、县政府中心工作，按照年初制定的各项目标任务，以残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线。以改善残疾人民生，保障残疾人权益为目标，残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传文体等取得了显著的成绩。为广大残疾人办了许多实事，促进了残疾人教育培训、就业扶贫、康复服务等工作。如：全年为白内障患者免费手术135例，配发残疾人用品用具300多件，培训残疾人250多人，走访慰问残疾人360余人，慰问金7.6万余元，扶持残疾人就业创业40余户，扶持资金10.5万元，为121名残疾人发放燃油补助3.146万元，为170名残疾人实施家庭和机构托养，补助资金12万元，为10户残疾人实施家庭无障碍改造，补助资金6万元，资助残疾人学习及残疾人子女上学150多人次，补助资金8.7万元，对50多名残疾人实施了康复训练，给予70名困难残疾人临时补助10.4万元，为400多名残疾人办理了残疾人证书，认真完成了县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，即龙陵残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制3人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人，其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县残疾人联合会决算总收入211.39万元，其中：财政拨款收入211.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年215.8万元对比下降2.04% ，主要原因分析财政压缩开支。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出194.88万元，其中：基本支出194.88万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的195.46对比下降0.3%,主要原因分析我单位压缩支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障残联正常运转的日常支出56.32万元。与上年51.41万元对比上升9.55%,主要原因分析是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.52％。

（二）项目支出情况。

2015年我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2015年一般公共预算财政拨款支出182.22万元,占本年支出合计的93.5%。与上年184.49对比下降1.23%,主要原因财政拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%。我单位预算拨款211.39万元，决算支出193.72万元（其中， 2081101行政运行收入56.32万元，支出56.32万元，2081104残疾人康复收入13.37万元，支出21.17万元；2081105残疾人就业和扶贫收入41.89万元，支出36.34万元；2081199其他残疾人事业支出收入60.26万元，支出61.04万元；2296006政府彩票公益金收入29.17万元，支出7.47万元；2080501

2.归口单位离退休收入10.38万元，支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。其中年初结转2081104残疾人康复收入13.2万元；2081105残疾人就业和扶贫收入1.2万元；2081199其他残疾人事业支出收入0.942万元；2296006政府彩票公益金收入2万元。

四、“三公”经费决算情况说明

县残联2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，公务接待费支出0.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.19万元，主要原因是我单位减少了公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年我单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年残联年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.27万元。其中：运行维护费1.27万元，与2014年持平，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年残联共执行国内公务接待32次，265人，接待费开支0.9万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.19万元，主要用于接待业务联系的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县残联2015年机关运行经费支出56.32万元，与上年51.41万元对比增加4.91万元,主要原因分析工资增加3.1万元，公务接待减少0.19万元，办公费增加2万元。部门机关运行经费主要用于办公人员工资、办公经费、车辆费用、公务接待费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我部门无需要解释说明的决算相关专用名词。