第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县教育局在上级教育主管部门和县委、县政府的领导下，全县教育教学质量大幅提升，教育教学环境良好。积极落实教育“分级管理、以县为主”的管理体制。坚持对中小学收费实行“收支两条线”管理的同时，按照规定和预算标准，确保教育经费及时足额划拨到位。抓好财务规范化管理，中小学校财务由教育行政主管部门统一管理，成立“教育财务核算中心”，实行“校财局管”制度，建立和完善教育收费、检查、公示监督制度，建立校长任前培训、离任审计制度，严肃财经纪律，坚决查处教育乱收费行为。

增加教育经费投入总量。要用足用活财政、金融、税收等方面的政策,进一步争取资金支持,努力提高全县教育投入。加强教育税费的征收和管理,确保全部用于教育事业。坚持改革投资体制与推进多元化办学有机结合,完善教育培养分担机制,在增加财政投入的同时,积极鼓励和引导社会、企业和公民个人捐资助学,逐步形成政府支持、社会参与、市场运作的教育投入新格局。积极鼓励社会力量兴办幼儿园，除县城规划区外，政府以土地成本价划拨土地，并给予硬件建设投入10%的资金补助。做好2014-2018年薄弱学校改造建设规划，稳步推进薄弱学校改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共18个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：

1.龙陵县教育局机关；

2.龙陵县第一中学；

3.龙陵县第二中学；

4.龙陵县第三中学；

5.龙陵县第五中学；

6.龙陵县职业高级中学；

7.龙陵县幼儿园；

8.龙陵县教师进修学校；

9.龙陵县龙山镇中心学校；

10.龙陵县镇安镇中心学校；

11.龙陵县勐糯镇中心学校；

12.龙陵县龙江乡中心学校；

13.龙陵县龙新乡中心学校；

14. 龙陵县象达乡中心学校；

15. 龙陵县平达乡中心学校；

16. 龙陵县腊勐乡中心学校；

17. 龙陵县碧寨乡中心学校；

18. 龙陵县木城乡中心学校；

全县学生数51314人。其中：学前在园学生7984人，小学学生数24126人，中学学生数11058人，普通高中学生数4963人，职业中学学生数3126人，特殊教育学生57人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3362人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制3336人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员3661人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1319人，其中：离休2人，退休1317人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县教育局决算总收入45449.73万元，其中：财政拨款收入45449.73万元，占总收入的100%（上级补助收入16653.16万元，占总收入的36.64%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入45449.73万元，2014年收入40471.63万，比上年增加4978.10万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、普通高中学生助学金提标、乡镇工作岗位补贴等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县教育局决算总支出41455.37万元，其中：基本支出37962.42万元，占总支出的91.57％；项目支出3492.95万元，占总支出的8.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出41455.37万元，2014年支出40471.63万元，比上年增加983.74万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、普通高中学生助学金、职业中学学生助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障局机关、各学校等机构正常运转的日常支出37962.42万元。2014年31698.06万元，比上年增加6264.36万元,增加的主要原因教师工资调整，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出18137.65万元，占基本支出的47.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3558.42万元，占基本支出的9.37％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障局机关、各学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3492.95万元。2014年8773.57，比上年减少5280.62万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少，办公设备和专用设备购置减少。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，支持学前教育发展综合奖补项目，师训楼建设及大门建设，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进，工程建设正在组织实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教育局2015年一般公共预算财政拨款支出41455.37万元,占本年支出合计的100%。2015年支出41455.37万元，2014年支出40471.63万元，比上年增加983.74万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、普通高中学生助学金、职业中学学生助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35549.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放普通高中国家助学金支出，发放中职助学金支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出5906.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县教育局2015年财政拨款“三公”经费决算总额102.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35.83万元，公务接待费支出66.19万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.39万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县教育局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费35.83万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费35.83万元，比2014年决算减少1.62万元，主要用于保障局机关行政运行、学校日常运转和后勤服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县教育局共执行国内公务接待717批次、7717人，接待费开支66.19万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.77万元，主要用于接待上级部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县教育局2015年机关运行经费支出173.73万元，比2014年减少363.23，,减少的主要原因是机关开展厉行节约，压缩培训、会议、公务接待、公务用车运行维护等支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公支出、中小学教师培训支出、各种会议支出等保障机关日常运转经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物2441.33万元，工程19.58万元，服务14.45万元；采购金额财政性资金货物2275.89万元，工程18.06万元，服务11.79万元。

2.2014年末固定资产33109.97万元，本年度增加6279.28万元，2015年末固定资产总值39389.25万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2015年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。