第一部分 中共龙陵县纪委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 中共龙陵县纪委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、抓协调当参谋，协助县委落实党委主体责任。坚持从纪检监察机关职能职责出发，扎实抓好全县反腐倡廉建设的组织协调工作，及时对反腐倡廉任务分解、年中督查、年底考核等工作提出意见建议，积极协助县委履行好主体责任，将党风廉政建设融入改革发展稳定各个领域，贯穿到党的建设各个环节，与中心工作同研究、同部署、同检查、同考核、同落实。2、抓检查促落实，以严明的纪律推动工作落实。围绕重大项目开展专项纪律检查。围绕全县116个重大项目和33个重点项目前期工作开展专项纪律检查，重点查重大项目背后的纪律和作风问题，提出交办事项61项，对未在规定时限完成交办任务的5个单位进行了“红色预警”。3、抓作风反四风，坚持不懈强化正风肃纪。扭住落实中央八项规定精神不放，坚持一个节点一个节点地提醒、检查，抓早、抓小、抓苗头，盯牢作风建设中的突出问题，出重拳、下重锤，公开曝光、点名通报，持续释放违纪必究、执纪必严的强烈信号。4、抓审查严惩处，坚决遏制腐败蔓延势头。认真受理群众诉求，抓实抓好《龙陵县纪检监察机关办理群众来信来访电话诉求等信访问题工作办法》等9个诉求受理工作办法和21个诉求解决机制的贯彻落实，建立并严格执行群众诉求录入、办理季度通报制度，充分发挥信访举报五级联动平台作用，畅通群众诉求渠道。2015年全县各级纪检监察机关共受理群众诉求3286件次，办结3280件次，办结率99.8%，群众满意率99.9%。5、抓宣传重教育，着力营造拒腐防变浓厚氛围。按照“七创五有”标准，做好1个省级、4个市级廉政文化示范点的创建、巩固和提升工作，做到学有典型、看有亮点。

6、抓制度堵漏洞，把权力关进制度的笼子。强化制度执行。坚持和完善决策议事制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人，其中：行政编制44人（含行政工勤编制4人），暂定编制27人。

退休人员6人。

实有车辆编制10辆（执法执勤用车8辆，一般公务用车2辆），在编实有车辆5辆（全部为执法执勤用车）。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年中共龙陵县纪委部门决算总收入712.0万元，其中：财政拨款收入712.0万元，占总收入的100%。比上年增加111.10万元，增长18.5%，增加的原因：一是2015年公务员工资调整；二是2015年按上级纪委及县委、县政府要求建设纪律审查谈话点和反腐倡廉警示教育基地。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出742.0万元，比上年增加179.4万元，增长31.9%，其中：基本支出702.1万元，占总支出的94.6％；项目支出39.9万元，占总支出的5.4％。与上年对比基本支出增加139.5万元，增长24.8%；项目支出增加39.9万元，增长100%,主要原因为一是2015年公务员工资调整；二是2015年按上级纪委及县委、县政府要求建设纪律审查谈话点和反腐倡廉警示教育基地。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障委局机关、派出纪工委等机构正常运转的日常支出554.7万元。与上年对比增加121.3万元,增长28.0%，主要原因为2015年公务员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.7％。

（二）项目支出情况。

2015年龙陵县反腐倡廉警示教育基地及龙陵县纪委纪律审查谈话点建设，用于专项业务工作的经费支出39.9万元。与上年对比增加39.9万元，增长100%,主要原因分析按上级纪委及县委、县政府要求建设纪律审查谈话点和反腐倡廉警示教育基地。项目已投资90多万元，因财政安排资金不足，至2015年末已支付39.9万元，剩余部分待2016年财政安排资金后支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共龙陵县纪委2015年一般公共预算财政拨款支出742.0万元，占本年支出合计的100%。比上年增加179.4万元，增长31.9%，增加的原因：一是2015年公务员工资调整；二是2015年按上级纪委及县委、县政府要求建设纪律审查谈话点和反腐倡廉警示教育基地。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。主要用于县纪委监察局日常运转、纪律审查、开展各种督查检查工作；

2.社会保障和就业支出29.0万元，占3.9%。主要用于退休人员工资支出；

3.资源勘探信息等支出3.5万元，占0.6%。主要用于龙陵县外来企业服务团工作经费；

四、“三公”经费决算情况说明

中共龙陵县纪委2015年财政拨款“三公”经费决算总额26.5万元，其中：因公出国费0元；公务用车运行维护费13.5万元，公务接待费用13.0万元。

2015年“三公”经费决算数比上年减少2.3万元，下降8%，其中：公务用车运行维护费比上年减少1.2万元，下降8.2%；公务接待费用13.0万元，比上年减少1.1万元，下降8%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定精神制定接待管理制度，对不符合接待条件的一律不予接待，同时降低接待标准，减少陪同人员；规范公务用车管理，杜绝公车私用，多人出行优先考虑公交。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年中共龙陵县纪委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年中共龙陵县纪委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费13.5万元。其中：购置费0万元，与2014年决算数持平；运行维护费13.5万元，比2014年决算减少1.2万元，主要用于保障纪律审查、各种督查检查及县纪委监察局日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年中共龙陵县纪委共执行国内公务接待268批次，1810人，接待费开支13.0万元。公务接待费比2014年决算减少1.1万元，主要用于接待乡镇、村社区，参加纪律审查、汇报工作人员，及市级单位到龙陵县调研、指导工作等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共龙陵县纪委2015年机关运行经费支出554.7万元，与上年对比增加121.3万元,主要原因为：一是2015年公务员工资调整，二是纪律审查力度加大，动辄必究。部门机关运行经费主要用于县纪委监察局日常运转经费、开展纪律审查差旅费、开展纪律审查公务用车运行维护费、在职人员工资、办公设备购置等

（二）其他重要事项情况说明

中共龙陵县纪委2015年政府采购预算数44.3万元，实际采购金额42.1万元，节约资金2.2万元，节约率5%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。