第一部分 龙陵地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县地方公路管理段2015年度部门决算

第一部分 单位（部门）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、建立全县农村公路养护数据库，拟定上报全县农村公路养护管理建议计划，并将年度计划分解为月、季计划，编制大早修工程可行性研究报告和立项请示，负责对全县农村公路大中修工程测量、设计、预算和上报审批工作。

2、负责县道日常养护和全县农村公路大中修工程招投标和发包、合同管理、技术质量管理、工程数量管理、工程结算和资金支付等工作，对养护质量进行考核验收。

3、及时向县交通局和市交通局地方公路管理处上报月报表和其它报表。

4、负责县道路政管理和路产路权保护工作，指导乡镇人民政府做好乡道、村道日常养护、路政管理及路产路权保护工作。

5、负责对乡镇农村公路管理所管理人员和村民委员会公路管理养护协管员的指导、培训工作的。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县地方公路管理段负责全县1607.756公里县乡公路的养护及水毁保通工作。（省道1条3段173.584公里，县道17条290.393公里，乡道90条868.587公里，村道69条275.192公里）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制30人，其中：事业编制30人（专业技术编8人，工勤人员编22人。）

离退休人员49人，遗嘱补助4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县地方公路管理段当年收入610.4万元，财政拨款610.4万元，占收入的100%。与上年对比减少26.6万元，主要原因分析是贷款利息减少。

二、支出决算情况说明

部门结算支出610.4万元，其中：基本支出334.8万元，占总支出的54.85％；项目支出275.6万元，占总支出的45.15％。

（一）基本支出情况。

2015年龙陵县地方公路管理段基本支出334.8万元。与上年对比增加19.66万元,主要原因分析2015年人员工资提高及新增办公经费。其中：工资福利支出：140.66万元，占基本支出的42.02%，商品和服务支出：7.46万元，占基本支出的2.23%，对个人和家庭的补助：186.65万元，占基本支出的55.75%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县地方公路管理段完成2015年公路养护项目资金264.3万元，其他公路水路运输支出11.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出610.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少26.6万元,主要原因分析2015年贷款利息减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业（类）支出186.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。

2.交通运输（类）支出423.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.41%。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县地方公路管理段2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0万元，减少加的主要原因是根据中央八项规定接待费支出减少，公务用车运行维护费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县地方公路管理段购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.49万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元；运行维护费0.49万元，比2014年决算减少0万元，主要用于保障公路建设和维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县地方公路管理段共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0万元，主要用于接待公路建设和维护工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县地方公路管理段2015年机关运行经费支出334.8万元，与上年对比增加19.66万元,主要原因分析2015年人员工资提高及新增办公经费。部门机关运行经费主要用于支付职工工资以及离退休人员补贴。

（二）其他重要事项情况说明

2015年新购固定资产0.46万元，主要为购买办公电脑。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。