第一部分龙陵县驻昆办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县驻昆办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、联络、沟通与省委、省政府各部门及市级、各县（区）驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据县委、县政府需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全县经济和社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥的协调服务工作。

3、为全县有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理好驻昆办在昆的国有资产。

4、为县委、县政府，县直各部门和企业到昆出差人员提供联络、接待服务，加强与龙陵在昆人士的联络。

5、完成县委、县人民政府交办的工作任务，承办县直各部门委托办理的工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、积极发挥“窗口”作用，提供优质服务

县驻昆办作为县委、县政府的对外办事机构，是我县对内对外开放的窗口，是开展经济、科技、文化交流的桥梁，是促进区域经济协调发展，进行市场、技术、信息交流对接的纽带。

⑴围绕县委、县政府的中心工作，认真完成上级领导安排的各项工作任务。一是认真完成交办的各项在昆任务，通过与省级有关部门的沟通、联系、协调，积极配合各部门跑项目、办业务，2015年来我办共配合部门联络省厅级单位20余家。二是配合各单位积极开展招商引资工作，广泛联络外商、客商到龙投资开发项目，通过舆论、文字图片、宣传画册等各种宣传方式提高龙陵的知名度，同时结合云南省召开的昆交会、农业博览会、国际旅游节等各种大型活动，以此为契机，让外界了解龙陵、认识龙陵、支持龙陵。三是积极配合各特色产品厂家开拓在昆市场，为他们提供有价值的信息服务，如黄龙玉、石斛、龙陵土鸡蛋、老品种酒、油鸡棕、龙江稻田鱼等，努力提高产品知名度，力争将我们好的产品为更多的人所知晓。

⑵优质服务，接待好县委、县政府领导和各部门来昆办事人员。坚持以人为本，牢固树立人性化的服务意识，让到昆的宾客宾至如归是我们每位工作人员的职责。2015年我办共接待到昆人员1200余人次，县级领导450余人次，厅级领导10人次；县委、县政府安排看望老干部20人次；春节、中秋两节看望龙陵籍旅昆专家、学者、领导30人次。

⑶为积极主动地联系好在昆工作的同乡和曾在龙陵工作过的各界人士，争取他们对龙陵建设发展的支持和帮助，配合县委、县政府搞好一年一度的昆明迎春茶话会，承办好龙陵籍在昆乡友联谊会。

2、加强自身建设，提高服务水平

⑴加强干部队伍建设。一是注重理论学习。坚持每周一次的政治理论学习制度，学习内容主要包括中央、省、市、县出台的一系列方针、政策，市场经济、接待礼仪、依法行政及相关的法律法规知识。大力弘扬理论联系实际的学风，着眼于市场经济和驻昆办实际工作中的问题，着眼于提高干部的理论水平、政策水平和管理水平，不断提高干部队伍的自身素质和整体素质。

⑵加强思想政治工作。自觉主动地接受驻地党组织的领导，切实抓好干部职工的思想政治工作，鼓励干部职工廉洁奉公、勤奋敬业，多做奉献，不断激发干部职工艰苦奋斗、开拓创新的积极性，把干部职工的思想引导到热爱办事处、关心办事处、建设办事处上来，同时关心爱护每一位干部职工，热心帮助她们解决工作生活中的实际困难。

⑶严格工作纪律。根据县委、县政府印发的《龙陵县驻昆办管理暂行办法》及我办制定的《龙陵县驻昆办职责任务及岗位职责》中明确的工作职责、范围，坚持按规定办事，按制度管人，严格劳动纪律，让每一位职工了解并能够更好地履行各自的工作职责，杜绝了工作中出现的涣散现象。

⑷加强财务管理。认真执行《会计法》、《云南省会计条例》及国家有关财经法规政策，自觉接受财政部门的指导、检查和监督，管好用好每一笔资金，做到一支笔签字报账，账目清楚，开支合理。

⑸结合实际制定接待工作制度。根据县委、县政府规定的接待范围、接待标准，我办进一步地规范了接待工作管理，不搞奢侈，不突破标准，做到热情而不铺张、周到而不浪费。通过一系列的规范化管理，使得各项工作、各个环节都有章可循、有条不紊。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），；在职在编实有行政人员3人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县驻昆办部门决算总收入67.60万元，其中：财政拨款收入67.60万元，占总收入的100%。与上年决算数81.22万元相比减13.62万元，减的原因为2015年压缩办公经费支出。

二、支出决算情况说明

2015部门决算总支出67.60万元，其中：基本支出67.60万元，占总支出的100％。与上年决算数81.22万元相比减13.62万元，减的原因为2015年压缩办公经费支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机关机构正常运转的日常支出67.60万元。与上年决算数81.22万元相比减13.62万元，减的原因为2015年压缩办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％。

（二）项目支出情况。

2015年度我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县驻昆办2015年一般公共预算财政拨款支出67.60万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数81.22万元相比减13.62万元，减的原因为2015年压缩办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于人员工资及日常工作经费；

2. 社会保障和就业支出14.87万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的22%，主要用于退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县驻昆办2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，公务接待费支出1.65万元。

2015年“三公”经费决算数4.12万元比2014年决算数4.51减少0.39万元，减少的主要原因是：坚持厉行中央八项规定，减少招待等公务支出，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年驻昆办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.47万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.47万元，比2014年决算2.51减少0.39万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县驻昆办共执行国内公务接待46批次，368人，接待费开支1.65万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支1.65万元。公务接待费比2014年决算2万元减少0.35万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县驻昆办2015年机关运行经费支出36.86万元，与上年决算数52.92万元对比减16.06万元,主要原因为2015年压缩办公经费支出。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转。

（二）其他重要事项情况说明

2015年度我单位无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用等情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我部门无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。