第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

龙陵县团县委2015年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（一）贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策。深入贯彻中央党的群团工作会议精神，全面落实党中央、团中央关于做好新形势下共青团工作的各项决策部署，切实保持和增强共青团工作的政治性、先进性、群众性，筑牢党同青年群众血肉相连的纽带。

（二）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实。负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（三）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（四）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、劳动竞赛、发明创造、志愿服务等活动。会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（五）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划。运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（六）负责县人大常委会、县政协有关青少年方面的提案处理。

（七）做好青年统一战线工作。负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线。

（八）指导全县少先队工作。

（九）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平。做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

（十）完成上级团组织及县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年团县委根据团省、市委工作要求部署，在县委、县政府的正确领导下，围绕党政中心工作，充分发挥共青团组织青年、引导青少年、服务青少年、维护青少年合法权益的职能作用，切实履行职能，扎实开展工作，有力推动共青团工作科学发展。一是强化引领，坚定青少年理想信念。二是深化探索，开创志愿服务工作新局面。三是创新载体，促进青年创业创新创优。四是夯实基础，深化城市共青团工作体系。五是优化服务，推进希望工程事业取得新突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，团县委属于独立编制的参公管理事业单位，一级预算部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年团县委决算总收入57.80万元，其中：财政拨款收入57.80万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.64万元，增幅10.81%,增加的主要原因是工资调整和办公成本增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出57.80万元，其中：基本支出57.80万元，占总支出的100％；与上年对比增加5.64万元，增幅10.81%,增加的主要原因是工资调整和办公成本增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障团县委机关机构正常运转的日常支出57.80万元。与上年对比增加5.64万元，增幅10.81%。增加的主要原因是工资调整和办公成本增加。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2015年一般公共预算财政拨款支出57.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.64万元，增幅10.81%。增加的主要原因是工资调整和办公成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出57.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于我单位2012901行政运行收入25.05万元，占总收入57.80万元的43.34%，支出21.87万元占总收入的37.84%，主要支出基本工资、津贴补贴、奖金、三公经费；2012999其他群众团体事务支出收入32.75万元，占总收入57.80万元的56.66%，支出35.93万元占总收入的62.16%。主要支出办公费用、商品和服务支出。

四、“三公”经费决算情况说明

团县委2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.865万元，公务接待费支出2.90万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数不变为3.82万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年团县委无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年团县委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.865万元。其中：运行维护费比2014年增加0.005万元。增加原因因本年度燃油费、过路费和汽车维修增加。

（三）公务接待费

2015年团县委共执行国内公务接待30批次，220人，接待费开支2.90万元；公务接待费比2014年决算减少0.05万元，主要用于接待省、市、希望工程项目、创业贷款产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

团县委2015年机关运行经费支出30.82万元，与上年对比减少31.29万元,减幅1.5%，主要原因分析严格执行中央八项规定。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。

（二）其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及不到需要解释说明的决算相关专用名词。