第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县10个乡镇公路的水毁保通、公路修建，做好全年公路规划网络设计、公路勘察设计、公路养护、维护工作。

2.负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

3.组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员会交通战备办公室有关工作。

4.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开始、教育培训、环境保护和节能减排工作。

5.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

全县累计完成交通固定资产投资309670万元（2015年为预计数），是“十一五”期间全县完成交通固定资产投资总和46849万元的6.6倍。共实施项目65个，改造公路里程969.5公里，建成客运站点5个、农村客运招呼站121个，交通基础设施建设不断完善，服务能力显著提升。截至2015年底，全县公路统计里程达2075.729公里，比2010年的1754.848公里增长320.881公里，增幅18.29%，公路密度为每百平方公里70.24公里，每万人拥有公路69.38公里。基本满足了龙陵县人民群众的出行需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位为行政单位1个，内设8个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人）。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。遗嘱补助4人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县交通运输局决算总收入15260.8万元，其中：财政拨款收入15260.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少13612.01万元，主要原因分析是项目减少，资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出15260.8万元，其中：基本支出163.7万元，占总支出的1.07％；项目支出15097.1万元，占总支出的98.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比都有所减少,其中项目支出减少较多，主要原因分析是项目减少，资金减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县交通运输局正常运转的日常支出163.7万元。与上年对比减少2.6万元,主要原因分析2015年公务经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70％；对个人和家庭的补助占基本支出的37.32%

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15097.01万元。与上年对比减少13609.36万元,主要原因分析交通项目减少，资金减少。具体项目开支及开展工作情况为：解决龙腾二级路、龙瑞高速路的拆迁补偿、垫付资金等款项，开展2015年农村公路建设，开展黄南线等预开工项目的前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出15260.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少13612.01万元,主要原因分析2015年交通项目减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业（类）支出61.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。

2.农林水（类）支出173.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。

3.交通运输（类）支出14936.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.87%。

4.其他（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县交通运输局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出2.8万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.8万元，减少加的主要原因是根据中央八项规定公务接待费支出减少，公务用车运行维护费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费2.4万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元；运行维护费2.4万元，比2014年决算减少0.8万元，主要用于保障公路建设和维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县交通运输局共执行国内公务接待150批次，160人，接待费开支2.8万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0万元，主要用于接待公路建设和维护工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县交通运输局2015年机关运行经费支出7.7万元，与上年对比减少18.2万元。与上年对比减少273467.28万元,主要原因分析2015年交通项目减少，前期费减少。部门机关运行经费主要办公费、接待费、公务用车运行维护费及工会经费。

（二）其他重要事项情况说明

2015年新购固定资产2.7万元，主要为购买办公电脑。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。