第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

其主要工作职责是：

（1）负责全县畜禽品种改良和推广工作：主要包括龙陵黄山羊品种保种与改良；生猪标准化养殖小区项目建设及全县杂交改良；肉牛养殖及冻精改良；开展农田种草，草畜配套推广和全县的草山管理等工作。

（2）负责全县动物疫病防治工作：开展春、秋畜禽疫病的防疫注射，重大疫病的免疫及全方位的防控工作；开展动物及其产品的检疫工作，使全县动物减少疫病发生和消费者吃上放心肉；开展宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，发生疫情进行疫源追踪，处理违法案件。

（二）2015年重点工作任务介绍

1．产值产量稳步增长

2015年，完成畜牧业产值10亿元，比2014年增1.8亿元，增22%。完成肉类总产3.42万吨，比2014年增0.51万吨，增17.5%。

2．存出栏不断增加

牛存栏9.5万头，出栏1.6万头，与2014同比存栏增0.5万头，增5.6%，出栏同比增0.72万头，增4.7%；生猪存栏32万头，出栏33.4万头，与2014年同比存栏增0.97万头，增3.1%，出栏增5.49万头，增19.7%；羊存栏10.11万只，出栏5.21万只，与20143年同比存栏增2.02万只，增25%，出栏增0.48万只，增10.1%；家禽存栏100万只，出栏105.3万只，与2013年同比存栏增4.22万只，增12.8%，出栏增4.37万只，增4.4%。

3．动物免疫工作有序开展

认真按照保山市畜牧兽医局《保山市畜牧兽医局关于印发2015年重大动物疫病强制免疫方案的通知》的要求，全县春秋两季重大动物疫病强制免疫全部推行“整村推进”及“321”免疫模式。共完成猪口蹄疫、猪瘟和猪蓝耳病苗一次性免疫注射39.68万头次，群体免疫密度达93.8%，免疫反应1521头，免疫反应率0.38%，反应死亡147头，免疫反应死亡率为0.04%；牛口蹄疫免疫13.78万头，群体免疫密度达93.6%，免疫反应 177头，免疫反应率0.13%，反应死亡2头，免疫反应死亡率0.002；羊W苗免疫14.71万只, 群体免疫密度达91.5%，免疫反应489只，免疫反应率0.33%，反应死亡16只，免疫反应死亡率为0.01%；禽流感免疫114.32万羽次，群体免疫密度达90.5%。此外，还完成了鸡新城疫苗预防注射66.77万羽次、禽出败预防免疫1.3万羽次，猪肺疫预防免疫0.18万头次，羊三联苗注射2.47万只次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1．龙陵县畜牧兽医局（本级）；

2．龙陵县动物疫预防控制中心；

3．龙陵县动物卫生监督所；

4．龙陵县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制45人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

见部门决算报表（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县畜牧兽医局部门（单位）决算总收入1843.31万元，其中：财政拨款收入1843.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2050.72万元减少207.41万元，主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2347.83万元，其中：基本支出456.84万元，占总支出的19.46％；项目支出1890.99万元，占总支出的80.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1149.44万元增加1198.39万元,主要原因是2014年项目资金到位较晚,多数项目都是跨年度实施,2015年项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.48万元。与上年29.16万元增加89.32万元,主要原是2014年村兽医补贴76.2万元在农业做决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县畜牧兽医局部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出2347.83万元,占本年支出合计的100%。与上年1149.44万元增加1198.39万元,主要原因是2014年项目资金到位较晚,多数项目都是跨年度实施,2015年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出72.65万元,占3.11%，用于退休人员18人退休工资支出。

2.农业林水支出2262.17万元，占96.89%,其中:

2130101款 行政运行69.51万元,用于行政人员工资及公务费支出；

2130102款 一般行政管理事务0.18万元,用于公务费支出；2130104 款 事业运行204.92万元用于事业人员工资及公务费支出;

2130106款 科技转化与推广服务154万元用于生猪养殖小区项目建设支出;

2130108款 病虫害控制162.84万元, 用于村级兽医免疫补助及防堵重大疫病工作经费29.16万元, 用于农户病畜扑杀补助、养殖大户病死畜无害化处理补助、屠宰厂检疫不合格病害肉补助40万元，动物疫病防治及防疫体系建设16.48万元，用于全县127个村兽医补贴76.2万元,用于动物防疫费1万元。

2130109款 农产品质量安全4.7万元,用于农产品质量安全工作经费支出4.7万元。

2130112款 农业行业业务管理3万元，用于档案整理支出3万元。

2130122款 农业生产资料与技术补贴297.48万元,用于黄山羊产业考核支出297.48万元。

2130124款 农业组织化与产业化经营171万元，用于黄山羊产业考核支出51万元，用于省级高原特色农业专项养牛支出40万元，适用于市级养牛支出50万元，用于2014年市级农业产业化专项（黄山羊加工车间）支出30万元。

2130125款 农产品加工与促销30万元，适用于养殖专业合作支出30万元。

2130135款 农业资源保护修复与利用862.43万元,用于草原生态保护考评奖励人工种草、草原管护、羊舍建设等862.43万元。

2130199款 其他农业支出102.11万元,用于碧康牧业有限公司“菜篮子”产品扶持资金25万元,农业品牌培育与产品市场体系建设支出44.73万元，用于固定资产投资及项目前期工作目标考核及项目前期工作经费支出32.38万元。

21399款其他农林水支出200万元，用于扶持10户山地养鸡大户鸡舍补助200万元。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县畜牧兽医局部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，公务接待费支出3.33万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：执行有关文件精神。具体情况如下：公务接待费支出减少0.01万元。

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县畜牧兽医局部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县畜牧兽医局部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费6.47万元。其中：购置费0万元；运行维护费6.47万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县畜牧兽医局部门（单位）共执行国内公务接待42批次，430人，接待费开支3.33万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增减少0.01万元，主要用于接待上级单位、乡镇、养殖大户产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县畜牧兽医局部门（单位）2015年机关运行经费支出9.68万元，与上年10万元对比增加0.32万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、小车费、业务招待费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年末固定资产387.7万元，比上年增加8.91万 元（手提电脑4台2.46万元，电视机2台1.1万元，复印2台3.52万元，相机1台1.83万元）。

2015年度发生政府采购支出49.47万元。其中，采购货物47.02万元；采购服务2.45万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。