第一部分 龙陵县扶贫办概况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（中发【2011】10号）和《中国农村扶贫开发纲要（2011——2020年）》（云发【2013】3号精神。贯彻执行中央、省、市、县各级党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋和助手。

1、研究制定全县扶贫开发中长期规划和年度项目计划并

组织实施。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫

困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片

区整体推进及综合开发、边境及民族等特殊贫困群体和区域扶贫

开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责扶贫开发的统计和监测工作。

4、负责农村扶贫资金与项目的分配方案，项目申报、审

查、检查验收和绩效评估工作；协助有关部门指导、检查和监督

扶贫资金的使用情况。

5、负责组织、协调信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；负责联系、协调外资扶贫工作，与国际扶贫机构开展扶贫领域的交流与合作；负责贫困村村级发展互助资金项目的管理。

6、负责扶贫开发整村推进、产业扶贫、扶贫贴息、安居

工程、易地扶贫、劳动力转移培训、雨露计划等农村扶贫项目的

审批工作。

7、负责组织、协调易地扶贫开发、贫困地区劳动力转移

培训和少数民族地区、边境地区扶贫开发建设工作。

8、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发，负责协调中

央、省、市国家机关企事业单位和滇沪合作定点帮扶工作，负责

指导、协调县级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对

帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

9、组织好扶贫系统及各乡（镇）负责扶贫工作的干部培

训工作。

10、履行县扶贫开发领导小组办公室统筹、协调、指导全

县扶贫开发工作的职责。

11、承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

县扶贫办深入推进开发式扶贫，着力强化基础设施、生态环境、产业发展和公共事业，加快解决集中连片特殊困难地区贫困问题，有序开展各项重点工作，积极探索农村低保与扶贫开发政策有效衔接，较好地完成了全年各项工作任务，扶贫开发工作成效明显。

（1）大力加强2015年扶贫项目资金争取落实力度。

围绕全年总体目标，县扶贫办紧紧围绕省、市扶贫的相关扶持政策认真研究，大力抓好各类项目资金的争取及实施工作。2015年共向上争取各类项目资金47686.87万元，超14000万元计划完成资金争取33686.87万元，比2013年增加7126.5万元。具体分项目资金情况为:一是争取和实施2014年勐糯镇整乡推进补差资金1000万元；二是争取到2015年碧寨乡整乡推进项目资金1000万元；三是争取和实施行政村整村推进项目6个，财政补助资金600万元；四是争取和实施自然村整村推进项目5个，财政补助资金300万元；五是争取和实施易地搬迁、安居工程项目资金590万元；六是争取和实施产业扶持资金200万元；七是争取和实施企业产业扶持贷款18100万元；八是争取和实施到户贴息贷款22000万元；九是争取和实施财政贴息资金1943万元；十是争取和实施贫困地区劳动力转移培训补助资金451万元；十一是争取和实施市级资金170万元；十二争取和实施争取性资金342万元；十三是争取和实施“溜索改桥”（中涨河桥）项目资金461.87万元；十四是争取和实施云南能投集团帮扶资金100万元；十五是争取和实施云天化集团援建腊勐乡松山希望小学300万元；十六是争取和实施“互满爱”人与人国际组织外资项目资金29万元;十七是争取到贫困村互助资金试点项目100万元。

（2）切实加强扶贫项目资金管理

严格执行扶贫资金分配使用管理、项目实施全过程公告公示制和扶贫项目永久性公示牌设立制，严格执行审计监察制、资金专户管理制、资金报账制、跟踪问效制、招投标制、大宗物资集中采购制、项目验收考核及后续管理制等项目和资金管理制度，严格执行资金绩效管理制，着力推行扶贫项目廉政承诺制、贫困群众廉政评议制、贫困群众廉政评议员制，牢固树立了上级监督、部门监督、审计监察监督、人大、政协监督、舆论监督、群众监督六道防线。硬化党风廉政建设与扶贫中心工作“四个一起”的各项措施，做到年初早安排、年中有检查、年底有考核、结果真运用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县扶贫办部门（单位）决算总收入345.14万元，其中：财政拨款收入345.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比是：扶贫办2014年收入422.96万元,2015年收入345.14万元,比上年减少77.82万元，减18.39%。2014年项目收入261.87万元， 2015项目收入163.00万元，比上年减少98.87万元，减37.75%。主要原因分析是：项目资金收入减少，总收入就减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县扶贫办部门决算总支出337.45万元，其中：基本支出184.81万元，占总支出的54.77％；项目支出152.64万元，占总支出的45.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比是：2014年支出398.12万元,2015年支出337.45万元,比上年减少了60.67万元减15.23%；2014年项目支出242.33万元,2015年项目支出152.64万元,比上年减少了89.69万元减37%。主要原因分析项目支出减少，总支出就减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障龙陵县扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.81万元。与上年对比2014年日常支出155.78万元，2015年日常支出184.81万元。主要原因分析项目增多，经费支出增大，人员增加，加之所人员进行了调资，经费支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.07％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障龙陵县扶贫办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.64万元。与上年对比2014年用于专项业务工作经费是13.46万元,2015年支出52.64万元，主要原因分析县新成立精准扶贫开发领导小组，领导小组财务收支都要扶贫办，增加了人员，购买办公设备，经马里山支出就增大。具体项目开支及开展工作情况根据龙财农【2015】92号龙陵县财政局关于下达2015年度扶贫到户贴息奖补资金的通知，资金过县财政直接支付拨到全县10个乡镇用于小额信贷贴息工作经费15.4万，上年结余扶贫办支付项目办公费9.4万元。根据龙财农【2015】366号龙陵县财政局关于下达2015年度重点项目工作经费30万元，用于精准扶贫支出项目办公室费27.84万元。根据龙财预【2015】592号龙陵县财政局关于下达扶贫到时户小额贷款风险补偿县级配套资金100万元，直接通过财政拨入小额贷款风险补偿资金专户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县扶贫办2015年一般公共预算财政拨款支出337.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2014年支出398.12万元，2015年337.45万元,主要原因分析2015年收入、支出减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业45.37万元，主要用于退休人员的工资等支出30.97万元，死亡抚恤金支出14.41万元。

2、农林水事务支出292.07万元，主要用于基本支出139.43万元，其中：人员经费支出91.26万元，日常公用经费48.17万元；用于项目支出152.64万元.

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县扶办2015年财政拨款“三公”经费决算总额17.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.14万元，公务接待费支出11.04万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加2.32万元，增加的主要原因是：根据扶贫开发工作的需要，县委、县政府又成立了由10人组成的一个精准扶贫开发领导小组办公室，调配车1辆，本办的人员增加到25人，人员增加、车辆增多，经费支出就增大。接待上级对所有项目中期、后期督察、检查、验收，乡镇项目编制、报账等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县扶贫办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县扶贫办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.14万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。运行维护费6.14万元，比2014年决算增加0.55万元，主要用于保障精准扶贫工作领导小组工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县扶贫办共执行国内公务接待298批次，1227人，接待费开支11.04万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加2.14万元，主要用于接待上级对所有项目中期、后期督察、检查、验收，乡镇项目编制、报账产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县扶贫办2015年机关运行经费支出337.45万元，与上年对比2014年支出398.12万元,2015年支出337.45万元,比上年减少了60.67万元减15.23%；2014年项目支出242.33万元,2015年项目支出152.64万元,比上年减少了89.69万元减37%。主要原因分析项目支出减少，总支出就减少。

部门机关运行经费主要用于基本支出2080501归口管理的行政单位离退休支出30.97万元，2080801死亡抚恤支出14.41万元，2130501行政运行支出87.66万元，2130599其他扶贫支出42.11万元。2139999其他农林水事务支出9.66万元。一般行政管理项目支出说明：2130507扶贫贷款奖补和贴息项目支出115.4万元（其中下拨10个乡镇15.4万元），2130599其他扶贫支出27.84万元（其中下拨10个乡镇7.53万元），2139999其他农林水事务支出9.39万元。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出：服务采购预算资金2.0万元，实际采购资金1.53万元，货物采购预算资金1.07万元，实际采购资金1.07万元。

2. 固定资产变动情况说明：其他资本性支出13.88万元，固定资产增加合计为13.88万元。

3.人员情况说明：我单位编制13人，暂定编制11人，机关工勤编制2名。2014年末实有人员14人，其中行政11人，工勤人员3名。2015年年末实有人员13人，其中行政11人，工勤人员2名。2015年死亡1人。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。