第一部分 龙陵县妇联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、树立和落实科学发展观，坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，围绕党委和政府的中心任务开展工作；团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明中发挥积极作用，促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的“四自”精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结。

7、承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承办龙陵县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.进一步加大向广大妇女宣传党的路线方针政策以及中央、省、市、县委决策部署，把党的主张变成妇女群众的自觉行动。

2.充分发挥各级媒体的作用，加大对男女平等基本国策、“两纲两规”、农村实用技术、禁毒防艾、妇女卫生保健的宣传力度。

3.做好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、“两个10万元”微型企业培育工程；认真做好受艾滋病影响社区关爱项目、儿童规划纲要实施项目，促进儿童全面发展。

4.开展面向广大妇女、职工、青年送温暖、送知识、送健康、送法律，话友谊、话和谐、话思路、话发展的各种有益活动；组织开展好“三八”、“六一”等纪念活动，加大对留守妇女儿童服务及管理工作力度；全面推进“平安家庭”、妇女儿童之家创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县妇女联合会决算总收入75.54万元，其中：财政拨款收入75.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加8.79万元，增长13.16%。主要原因是：调整机关事业单位工资和兑现2014年固定资产及项目前期工作奖、2014年社会经济目标考核奖，人员经费收入增加9.79万元，妇女工作经费减少了1万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出75.54万元，其中：基本支出75.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加8.79万元,主要原因是：人员工资增加支出9.79万元，妇女工作经费减少了1万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障县妇联正常运转的日常支出75.54万元。与上年对比增加8.79万元,主要原因是：人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.89万元，占基本支出的72.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.65万元，占基本支出的27.34％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障县妇联完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加减少0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇联2015年一般公共预算财政拨款支出75.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.79万元,主要原因是：人员工资增加支出9.79万元，妇女工作经费减少了1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出64.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于基本出支中的人员经费54.89万元，日常公务经费20.65万元。

2.社会保障和就业支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于基本出支中的归口管理的行政单位退休人员经费11.46万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年龙陵县妇联财政拨款“三公”经费决算总额2.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，公务接待费支出0.97万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.11万元，减少的主要原因是本着奋厉行节约的原则，具体情况如下：

通过进行上下年对比、预决算对比，2015年人均支出公务接待费1387.14元，公务用车购置及运行维护费1874.13元。

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县妇联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年对比增加减少0元。

2015年龙陵县妇联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.31万元。其中：购置费0万元，与上年对比增加减少0万元。运行维护费1.31万元，比2014年决算增减少0.08万元，主要用于保障县妇联妇女工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年县妇联共执行国内公务接待批次100批200人次。接待费开支0.97万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.03万元，主要用于接待省市及乡镇妇女工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县妇联2015年机关运行经费支出37.30万元，比2014年增加4.63万元。主要是：2015年人员工资增加支出9.79万元，部门机关运行经费主要用于工资福利支出34.80万元，商品和服务支出2.50万元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况。我单位2015由于新增办公室和电子设备相关妇联工作的需要，2015年政府采购固定资产金额是1.95万元，全部是分散采购，所用资金全部是财政资金。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

县妇联情况说明里没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。