2021年度龙陵县龙山镇人民政府部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过对2021年度龙陵县龙山镇人民政府部门整体绩效进行了自评，最终自评得分95.64分，自评结果为“优”，其中预算执行情况24.09分，产出指标31.55分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算编制的准确完整性，我部门在部门预算编制工组中，着力推进全口径预算管理、专项资金管理、动态化管理、资产管理、绩效目标与预算管理有机结合，全面提升预算编制的完整性和准确性；预算编制的有效性，预算编制是预算管理的第一步,我部门真正提高行政事业机关部门预算制定、执行效果及效率,增加财政资金应用价值；预算编制及执行的规范性，我部门严格按照各级部门的预算编制要求进行预算编制。2021年龙陵县龙山镇人民政府预算总额5000万，执行数6022.9万元，执行率120%。

2.完成的绩效目标。

我镇严格按照绩效目标执行情况，圆满完成既定的绩效目标。所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效申报表。对预算单位2021年申请新设专项资金、新出台重大政策和新确定项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。2021年我部门共编制预算绩效项目71个，涉及资金8190.31元，编制的71个预算绩效项目全部是一般公共预算。

3.未完成的绩效目标。

因财政周转困难项目资金拨付不到位，未完成的项目绩效主要是：村级活动场所建设项目、易地搬迁项目。因按实际情况列支后指标有结余未完成的项目绩效主要是：贴息贷款、边境疫情防控和应急物资储备。

（三）存在的问题和原因

预算执行与算编制存在较大差异，原因年初预算只能保证正常人员经费和日常公用经费，每年固定经费；税收收入和上级补助收入不确定性大，不好进行预算。无绩效管理中存在的问题。

改进措施：不断加强预算过程中的绩效管理工作，对决算数据进行深入分析，能够揭示单位年度预算执行情况及财务管理和会计核算方面的问题，从而加强和改进财政财务管理，形成“预算→决算→预算规范”的预算管理链，建立部门决算与部门预算相互反映、互为依据、相互促进的有效机制。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是做好项目建前绩效目标申报。在项目规划、申报、实施方案编制的过程中，将绩效目标申报作为一项重要的组成部分，合理设置各子项指标，减少项目实施偏差，确保完成绩效预定目标。

二是做好项目建中绩效目标监控。在项目实施工程中，每季度开展一次绩效目标监控工作，对产生偏差的原因及时分析，及时调整，防止与事业计划和规划设计产生严重偏差。

三是做好项目建后绩效目标自评。项目完成竣工验收并完成项目资金支付后，及时组织参建单位相关人员开展绩效自评工作，对标对标，按照预设绩效目标项目逐项评价，做到实事求是，避免主观干预，真正做到绩效评价结果科学、合理，具有指导性和现实意义。

四是做好项目申报工作。积极向上级有关部门争取项目资金，通过项目的建设逐步改善我镇基础设施条件，促进乡村振兴。

2. 拟与预算安排相结合情况。

所有项目支出全部纳入项目库管理，全部编制项目支出绩效申报表。对预算单位2021年申请新设专项资金、新出台重大政策和新确定项目，全部开展事前绩效评估，未开展绩效评估的，不得纳入项目库，不得安排支出预算。2021年我部门共编制预算绩效项目71个，涉及资金8190.31，编制的71个预算绩效项目全部是一般公共预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

2021年完成财政总支出6022.89万元，比上年增113.63万元，增加1.92%。其中基本支出2804.71万元，比上年增394.29万元，增加16.35%。项目支出3118.19万元，比上年减少380.65万元，下降10.88%。当年县委、县政府布置的重点工作主要是：突发公共卫生事件应急处理，保障全镇18个村（社区）、县级镇级卡点、留验站等疫情防控工作得正常运行，推动全镇有效管控疫情，保障人民群众正常生活，有效抑制疫情在我镇的发生，支出资金为221.60万元；征地和拆迁补偿支出，完成龙山路、云山路涉及县城建设项目及赧场小学征地，保障城市建设和赧场小学建设圆满完成，支出资金为727.84万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2021年本年预算安排的项目绩效有71个，完成了46个，另外没有完成的25个项目中：按实际请款列支后有结余的有龙山镇边境新冠肺炎疫情防控补助资金、龙山镇2021年第二批市级肉牛产业发展（贴息）奖励补助资金、龙山镇2021年度第一批脱贫人口小额信贷项目2021年贴息专项资金、龙山镇2020年度第一批到户贷款项目2021年贴息专项资金、龙山镇2020年度第二批到户贴息贷款2021年贴息专项资金、龙山镇2019年度第一批到户贷款项目2021年贴息专项资金；项目已完成财政资金拨付不到位的有龙陵县龙山镇户孔村段家寨组及沙子场组道路硬化建设2021年第一批边境地区转移支付专项资金、龙陵县龙山镇户孔村团坡园组道路硬化建设2021年第一批边境地区转移支付专项资金、龙陵县龙山镇麦地社区道路硬化建设项目补助资金、龙陵县龙山镇河头社区彭家寨老年人文体活动场所建设补助资金、龙陵县龙山镇芒麦村蛮旦易地扶贫搬迁安置点2021年以奖代补资金项目专项资金、龙山镇2021年第二批省级专项扶贫资金麦地社区大坪子组至龙井组道路硬化项目专项资金、龙山镇2021年第二批省级专项扶贫资金麦地社区龙井至汉弄组道路硬化项目专项资金；项目未完工资金拨付不及时的有龙陵县龙山镇河头社区上寨组功能提升建设项目专项资金、龙陵县龙山镇麦地社区新寨组道路硬化建设2021年第一批边境地区转移支付专项资金、龙陵县龙山镇河头社区功能提升建设项目补助资金、龙陵县龙山镇龙山社区卫生室建设2021年第一批边境地区转移支付专项资金、龙山镇新下寨村2021年以工代赈示范工程中央补助资金龙山镇河头片区石斛交易中心壮大村集体经济项目补助资金；做了预算项目财政未下达资金的有龙山镇尹兆场社区2021年基层科普行动计划专项资金、龙山镇2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费、龙山镇2021年文化人才专项经费龙山镇2021年禁毒工作省级第一批补助资金、2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金、龙山镇2021年禁毒工作省级第二批补助资金。上年结转的项目有24个，2021年完成的有6个，没有完成的原因是县财政周转困难项目资金不到位。

（二）部门自评工作开展情况

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年龙陵县龙山镇人民政府预算总额5000万，执行数6022.9万元，执行率120%，经对照自评得分为24.0916。执行偏差的原因主要有四个，一是项目已完工资金拨付不到位，二是项目未完工，三是按实际情况列支后指标有结余，四是做了预算项目财政未下达资金。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中的数量指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因是本年安排的预算项目没有完成，质量指标实际完成值和年初目标值无偏差质量达标率为100%，时效指标、成本指标实际完成值和年初目标值存在偏离的原因主要是一部分项目未完工，一部分项目已完工财政资金拨付不及时，经认真对照自评得分31.55分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等项全部达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到年初目标值，无偏离指标的情况，经认真对照自评得分20分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

针对上年度部门整体绩效评价中存在的问题，我镇高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

（五）其他佐证材料

无

2022年6月30日

龙陵县龙山镇人民政府