目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合保障和技术服务中心、党群服务中心、经济发展办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、城镇发展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末遗属13人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

1、征地和拆迁补偿支出主要用于龙山镇2025年城市建设项目龙山社区上节街小组公租房界牌田、城市建设项目征地拆迁安置等征地项目补偿经费，财政拨款金额为152,011,191.67元，实际支出金额为152,011,191.67元，预算执行率为100%。

2、生产发展支出主要用于龙陵县龙山镇2025年生产奖补项目资金，财政拨款金额为1,380,000.00元，实际支出金额为1,380,000.00元，预算执行率为100%。

3、农村基础设施建设支出主要用于龙陵县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴龙山镇农村生活污水综合治理建设项目补助资金、龙山镇基础设施建设项目资金、龙陵县龙山镇龙山社区钟家寨道路建设2024年边境转移支付项目资金、龙陵县龙山镇董华村梁子头小组道路建设2024年边境转移支付项目资金、上海市对口支援龙陵县龙山镇石斛花卉种植示范基地建设项目资金等，财政拨款金额为7,034,734.32元，实际支出金额为7,034,734.32元，预算执行率为100%。

4、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出主要用于2025年上海市对口支援龙陵县龙山镇横山村石斛产业发展产销研综合示范工程项目资金、龙陵县龙山镇户孔村等5个村（社区）电能烤房建设项目资金、龙陵县龙山镇2025年公益性岗位开发项目资金等，财政拨款金额为13,990,000.00元，实际支出金额为13,990,000.00元，预算执行率为100%。

5、地质灾害防治支出主要用于龙陵县龙山镇地质灾害避险搬迁项目第一批（户孔、大坪子）中央及省级补助资金、龙陵县龙山镇地质灾害避险搬迁项目第一批省级补助资金等，财政拨款金额为1,299,000.00元，实际支出金额为1,299,000.00元，预算执行率为100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇2025年度收入合计220,039,009.73元。其中：财政拨款收入219,889,009.73元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加154,372,329.52元，增长235.08%。其中：财政拨款收入增加154,572,329.52元，增长236.65%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；其他收入减少200,000.00元，下降57.14%。主要原因是1、财政拨款收入增加的原因是大力推动建设各类项目，本年收入增加。其中：一般公共预算财政拨款减少4,875,370.96元（一般公共服务、科学技术、节能环保、交通运输、灾害防治及应急管理支出9,312,380.97元；公共安全、教育、文化旅游与传媒支出、城乡社区、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水减14,187,751.93元），政府性金预算财政拨款增加159,447,700.48元（城乡社区支出类收入增加151,826,000.48元，其他支出增加7,621,700.00元）；2、其他收入减少的原因是本年仅有大连理工大学拨入2025年中青年干部培训班罗家坡组、田坡组“千万工程”示范点建设经费50,000.00元、大连理工大学拨入党员干部廉洁文化教育基地建设经100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇2025年度支出合计220,685,332.97元。其中：基本支出32,537,147.29元，占总支出的14.74％；项目支出188,148,185.68元，占总支出的85.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加154,712,293.76元，增长234.51%。其中：基本支出增加2,039,763.88元，增长6.69%；项目支出增加152,672,529.88元，增长430.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出中人员经费增加3,211,673.61元，公用经费减少1,171,909.73元；项目支出增加152,672,529.88元（一般公共服务、科学技术、节能环保、城乡社区、交通运输、灾害防治及应急管理、其他支出共增加160,769,956.60元；农林水、社会保障和就业支出、教育支出共减少8,097,426.72元）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,537,147.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,423,667.41元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,113,479.88元，占基本支出的12.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,148,185.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出666,104.60元，主要用于龙山镇人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费、社区社会工作人员教育培训经费、龙山镇自有资金办公费、党费、墓穴费、项目前期经费、2025年春节慰问基层政法单位补助资金；

2.科学技术支出30,000.00元，主要用于尹兆场村中药材示范点创建项目补助资金；

3.社会保障和就业支出20,810.00元，主要用于龙陵县龙山镇2025年春节召开双拥座谈会补助经费；

4.节能环保支出1,375,200.00元，主要用于龙山镇2024年天然林停伐保护护林员及工作经费补助资金、龙山镇2025年天然林停伐保护护林员资金、龙山镇2025年省级公益林护林员补助资金；

5.城乡社区支出152,840,966.07元,主要用于龙山镇2025年城市建设项目龙山社区上节街小组公租房界牌田征地补偿资金、龙山镇城市建设项目征地拆迁安置补偿资金、龙山镇大坪子村长坡梁子边坡坍塌治理项目征地拆迁安置补偿资金、龙山镇2025年财政承担遗体火化骨灰规范安葬一次性奖励资金、龙山镇香柏河村沿江公路征地补偿资金；

6.农林水支出23,314,405.01元,主要用于龙山镇肉牛贷款贴息2023年3季度至2024年4季度补助资金、2024年上海市对口支援龙陵县龙山镇石斛花卉种植示范基地建设项目资金、龙陵县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴龙山镇农村生活污水综合治理建设项目补助资金、龙山镇基础设施建设项目资金、龙陵县龙山镇董华村梁子头小组道路建设2024年边境转移支付项目资金、龙陵县龙山镇龙山社区钟家寨道路建设2024年边境转移支付项目资金、龙陵县龙山镇2025年生产奖补项目资金、2025年上海市对口支援龙陵县龙山镇横山村石斛产业发展产销研综合示范工程项目资金、龙陵县龙山镇2025年公益性岗位开发项目资金、龙陵县龙山镇户孔村等5个村（社区）电能烤房建设项目资金、龙陵县龙山镇户孔村杉木园安置点茶叶加工厂配套设施建设项目资金、龙陵县龙山镇易地扶贫搬迁建房补助资金；

7.交通运输支出190,000.00元,主要用于龙陵县龙山镇2025年农村公路日常养护省级补助资金、公交车营运补助经费；

8.灾害防治及应急管理支出1,429,000.00元，主要用于龙陵县龙山镇地质灾害避险搬迁项目第一批省级补助资金、龙陵县龙山镇地质灾害避险搬迁项目第一批（户孔、大坪子）中央及省级补助资金、龙山镇2025年地灾双控人员中央补助资金、龙山镇香柏河村杨柳湾组道路排危除险、应急处置2025年省级防汛应急救灾资金；

9.其他支出8,281,700.00元,主要用于2025年龙山镇付各类账款资金、2024年省级专项彩票公益金龙陵县龙山镇横山村老年人活动场建设项目资金、龙陵县龙山镇尹兆场社区农村综合性活动场所配套设施建设2023年市级专项彩票公益金项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙山镇2025年度一般公共预算财政拨款支出59,011,618.06元,占本年支出合计的26.74%。与上年相比减少4,875,370.96元，下降7.63%,完成年初预算的130.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22,601,245.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.30%,完成年初预算的87.48%。主要用于2010104商品和服务支出33,155.00元；2010108商品和服务支出3,000.00元；2010301工资福利支出5,725,480.82元，商品和服务支出1,092,315.45元，对个人和家庭的补助5,537,954.71元,资本性支出531,198.00 元；2010350工资福利支出8,089,523.27元，商品和服务支出754,596.32元；2013699商品和服务支出5,000.00元；2013999商品和服务支出7,500.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出21,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的21.30%。主要用于2040604商品和服务支出21,300.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

6.科学技术（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于2060702商品和服务支出30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是根据本年支出调整，用于尹兆场村中药材示范点创建项目补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,710,128.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的84.17%。主要用于2080501商品和服务支出20,000.00元，对个人和家庭的补助1,600.00元；2080502商品和服务支出14,500.00元；2080505工资福利支出1,812,452.96元；2080506工资福利支出7,203.86元；2080801对个人和家庭的补助833,562.00元；2082899商品和服务支出20,810.00元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

9.卫生健康（类）支出1,183,710.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的77.12%。主要用于2101101工资福利支出168,310.69元；对个人和家庭的补助7,840.00元；2101102工资福利支出494,813.76元；对个人和家庭的补助5,684.00元；2101103工资福利支出464,527.52元；2101199工资福利支出42,534.71元。造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

10.节能环保（类）支出1,419,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%,完成年初预算的1419.10%。主要用于2110402商品和服务支出43,900.00元；2110507商品和服务支出1,255,200.00元；2110599商品和服务支出120,000.00元。造成预决算差异的主要原因是根据本年支出调整，主要用于龙山镇2025年天然林停伐保护护林员资金、省级公益林护林员补助资金。

11.城乡社区（类）支出245,274.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于2129999资本性支出245,274.40元。造成预决算差异的主要原因是根据本年支出调整，主要用于龙山镇香柏河村窝子组、坡头组沿江公路征地补偿资金。

12.农林水（类）支出29,181,858.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.45%,完成年初预算的213.32%。主要用于2130106商品和服务支出63,000.00元；2130108商品和服务支出6,800.00元；2130122对个人和家庭的补助349,670.69元；2130199商品和服务支出110,000.00元；2130209商品和服务支出90,000.00元；2130234商品和服务支出84,143.00元；2130306商品和服务支出46,150.00元；2130504资本性支出6,809,915.68元；2130505对个人和家庭的补助1,380,000.00元；2130599商品和服务支出720,000元，对个人和家庭的补助720,000元，资本性支出12,550,000.00元；2130701资本性支出100,000.00元；2130705商品和服务支出920,000.00元、对个人和家庭的补助5,232,179.11元。造成预决算差异的主要原因是根据本年支出调整，主要用于龙陵县龙山镇2025年生产奖补项目资金、2025年上海市对口支援龙陵县龙山镇横山村石斛产业发展产销研综合示范工程项目资金、龙陵县龙山镇2025年公益性岗位开发项目资金、龙陵县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴龙山镇农村生活污水综合治理建设项目补助资金。

13.交通运输（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的31.15%。主要用于2140106商品和服务支出100,000.00元，2149901对企业补助90,000.00元；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，本年实际财政收支减少，导致差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,429,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,年初无此项预算。主要用于2240601商品和服务支出203,000.00元，对个人和家庭的补助1,036,000.00元，资本性支出60,000.00元；2240703资本性支出130,000元。造成预决算差异的主要原因是根据本年支出调整，主要用于龙陵县龙山镇地质灾害避险搬迁项目第一批中央及省级补助资金、龙山镇2025年地灾双控人员中央补助资金、2025年省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385,000.00元，决算为326,931.61元，完成年初预算的84.92%；支出决算较上年增加241,357.29元，增长282.04%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.22%，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为231,791.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.90%，完成年初预算的154.53%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为6,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.88%，完成年初预算的4.23%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加89,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加149,540.29元，增长181.81%；公务接待费支出决算较上年增加2,817.00元，增长84.77%；具体是国内接待费支出决算6,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,817.00元，增长84.77%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385,000.00元，支出决算为326,931.61元，完成年初预算的84.92%，支出决算较上年增加241,357.29元，增长282.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,000.00元，完成年初预算的98.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为231,791.61元，完成年初预算的154.53%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为6,140.00元，完成年初预算的4.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是一是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出以来，外出就餐次数明显减少，无因公出国（境）费；二是今年购置公务用车费用严格控制在标准范围内；三是本年共接待14批次134人，接待数较少，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加89,000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加149,540.29元，增长181.81%；公务接待费支出决算增加2,817.00元，增长84.77%，具体是国内接待费支出决算6,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,817.00元，增长84.77%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年政府部门采购公务用车1辆、支付以前年度公务用车运行维护费及今年下村开展脱贫攻坚工作，导致油费增加、接待数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：2024年因使用年限过长，报废两辆公务用车，为满足工作需要新购一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下村开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、村组干部等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙山镇2025年机关运行经费支出4,113,479.88元，比上年减少88,753.05元，下降2.11%,主要是由于差旅费、劳务费均较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市龙陵县龙山镇资产总额282,790,501.60元，其中，流动资产197,764,356.82 元，固定资产14,048,060.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70,836,966.52元，无形资产70,683.97元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少32,545,889.56元，其中固定资产增加534,957.40元。处置车辆2辆，账面原值150,000.00元,处置收益1,093.91元；报废报损资产8项，账面原值226,799.00元；出租房屋28平方米，账面原值58,802.83元，实现资产使用收入18,201.65元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,781,628.63元，其中：政府采购货物支出153,980.00元；政府采购工程支出3,500,000.00元；政府采购服务支出127,648.63元。授予中小企业合同金额281,628.63元，其中：授予小微企业合同金额281,628.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。