第一部分 保山市龙陵县龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。      

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.征地和拆迁补偿支出主要用于龙山镇白塔、龙山四个组预留地及松山路延长线项目征地补偿。财政拨款金额为2,978,796.00元，实际支出金额为2,978,796.00元，预算执行率为100%。

2.农村环境保护支出主要用于2018年省级环境保护伊洛瓦底江项目，财政拨款金额为2,600,000.00元，实际支出金额为2,600,000.00元，预算执行率为100%。

3.天然林保护停发补助主要用于天然林保护护林员补助和天然林停发补助，财政拨款金额为2,279,900.00元，实际支出金额为2,279,900.00元，预算执行率为100%。

4.农村基础设施建设支出主要用于扶持较少民族发展专项基建投资和董华村大窝子小组综合性活动场所建设彩票专项公益金专项专项转移支付，财政拨款金额为2,150,000.00元，实际支出金额为2,150,000.00元，预算执行率为100%。

5.农村道路建设支出主要用于户孔村段家寨组及沙子组、户孔村团坡园组、麦地社区新寨组、麦地社区道路硬化建设及河头社区功能提升建设，财政拨款金额为2,200,000.00元，实际支出金额为2,200,000.00万元，预算执行率为100%。

6.农村基础设施建设主要用于龙山镇易地搬迁项目、农村公益事业、社会事务发展、麦地社区大坪子组龙井组道路硬化、麦地社区龙井至汉弄组道路硬化、新下寨2021年以工代赈示范工程、大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助、扶持人口较少民族发展专项中央预算内投资项目补助、芒麦村阿昌族活动广场建设项目、民兵训练射击场建设项目，财政拨款金额为6,658,580.34元，实际支出金额为6,658,580.34元元，预算执行率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、龙山镇农业综合服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇林业服务中心、龙山镇国土和村镇规划建设服务中心、龙山镇综合执法服务中心、龙山镇财政所。所属单位12个，分别是：

1. 行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个。

2. 参照公务员法管理的事业单位：龙山镇财政所1个

3. 事业单位：龙山镇农业综合服务中心1个、龙山镇文化广播电视服务中心1个、龙山镇社会保障服务中心1个、龙山镇林业服务中心1个、龙山镇国土和村镇规划建设服务中心1个、龙山镇综合执法服务中心1个。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县龙山镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个。

2. 参照公务员法管理的事业单位：龙山镇财政所1个

3. 事业单位：龙山镇农业综合服务中心1个、龙山镇文化广播电视服务中心1个、龙山镇社会保障服务中心1个、龙山镇林业服务中心1个、龙山镇国土和村镇规划建设服务中心1个、龙山镇综合执法服务中心1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县龙山镇2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制66人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员66人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县龙山镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇2022年度收入合计60,923,423.37元。其中：财政拨款收入60,923,423.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,267,889.05元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加6,097,547.82元，增长11.12%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,829,658.77元，下降100.00%。主要原因为：一是财政拨款收入增加的原因是农村道路建设收入增加（农村道路建设主要增加户孔团坡园组、户孔段家寨沙子场组、麦地社区新寨组道路硬化建设）、农村基础设施建设收入增加（农村基础设施建设主要增加易地搬迁安置点养殖小区建设项目、大坪子罗家大坡搬迁点线路改迁、新下寨以工代赈示范工程项目、核桃坪村委会庄家大田园产业配套设施建设、芒麦阿昌族活动广场建设）、对村集体经济组织的补助收入增加（对村集体经济组织的补助主要增加大坪子社区边疆长廊“四位一体”建设试点项目）；二是其他收入减少的原因是2022年取消了同级财政拨款。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇部门2022年年度支出合计63,552,204.37元。其中：基本支出29,978,521.85元，占总支出的47.17％；项目支出33,573,682.52元，占总支出的52.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,323,262.17元，增长5.52%。其中：基本支出增加1,931,466.36元，增长6.89%；项目支出增加1,391,795.81元，增长4.32%%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平%。主要原因为：一是基本支出增加的原因是小学教育教师节活动经费增加、死亡抚恤金支出增加、突发公共卫生事件应急处理支出增加、公共交通运行补助支出增加；二是项目支出增加的原因是新增龙山镇尹兆场扫黑除恶项目、新增龙山镇尹兆场社区基层科普行动计划项目、2018年农村环境保护伊洛瓦底江项目新增项目支出、新增龙山镇松山路延长线项目、新增2022年非洲猪瘟疫情防控项目、新增2022年省级农村厕所改造项目、新增龙山镇扶持人口较少民族发展专项中央预算内投资项目、龙山镇民兵训练射击场建设项目、龙山镇芒麦村芒旦卫生室建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,978,521.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,990,343.88元，占基本支出的80.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,988,177.97元，占基本支出的19.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,573,682.52元。其中：基本建设类项目支出1,900,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出841,341.52元，主要用于人大代表活动及履职经费、基层政协履职能力提升、村级活动场所建设、香柏河社区综合业务用房建设、2020年此昂正工作经费（财政）补助、财政所公共服务能力提升项目；

2.公共安全支出30,000.00元，主要用于尹兆场社区扫黑除恶；

3.科学技术支出30,000.00元，主要用于尹兆场社区2021年基层科普行动计划；

4.文化旅游体育与传媒支出21,938.83元，主要用于2021年及2022年美术馆、公共图书馆（站）免费开放经费；

5.社会保障和就业支出610,325.82元，主要用于2021年及2022年公益性岗位补贴发放、2022年临时救助；

6.卫生健康支出310,422.90元,主要用于边境新冠肺炎疫情防控；

7.节能环保支出5,696,703.60元，主要用于发放生态护林员补助、2018年省级环境保护伊洛瓦底江项目建设、森林草原保护装备及培训支出、发放天然林护林员工资及天然林停伐补助；

9.城乡社区支出5,628,796.00元,主要用于河头社区上寨组功能呢个提升建设项目、白塔龙山四个组预留地货币安置补助、松山路延长线项目征地、扶持较少人口民族发展专项中央基建项目、董华村大窝子小组综合性活动场所建设项目；

10.农林水支出18,674,456.85,元,主要用于非洲猪瘟疫情防控、能繁母牛养殖贷款贴息、肉牛贷款贴息、农村公厕改造、户孔村段家寨组及沙子组、户孔村团坡园组、麦地社区新寨组、麦地社区道路硬化建设及河头社区功能提升建设、森林防火、公益林补助、公车购置、渠道水毁修复、龙山镇易地搬迁项目、农村公益事业、社会事务发展、麦地社区大坪子组龙井组道路硬化、麦地社区龙井至汉弄组道路硬化、新下寨2021年以工代赈示范工程、大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助、扶持人口较少民族发展专项中央预算内投资项目补助、芒麦村阿昌族活动广场建设项目、民兵训练射击场建设项目、到户贷贴息、芒麦村蛮旦易地扶贫搬迁安置点2021年以奖代补资金项目、核桃坪村委会庄家大田园产业配套设施建设项目、龙芒麦村至蛮旦产业配套设施建设项目、龙山社区卫生室建设项目、农村公益事业项目、芒麦村蛮旦卫生室建设项目、大坪子社区2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目；

11.住房保障支出892,900.00元,主要用于龙山镇2021农村危房改造项目；

12.灾害防治及应急管理支出636,800.00元，主要用于龙龙山镇2020、2021年优秀监测员成功避险奖励补助、地质灾害群测群防员补助、龙山镇2020年新增临时监测员省级补助、龙山镇2021年隐患点+风险区巡查员补助、龙山镇自然灾害综合风险普查中央补助、龙山镇2021年省级冬春救助补助、龙山镇2022年中央自然灾害冬春救灾补助、龙山镇2022年省级冬春救助补助、龙山镇杨梅山村人饮自然灾害救灾（抗旱）补助；

15.其他支出减少200,000.00元,主要用于龙山镇赧场社区居家养老服务中心提质改造建设项目、龙山镇云山社区居家养老服务中心提质改造建设项目、龙山镇龙山社区钟家寨小组道路及污水提升改造2021年市级专项彩票公益金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,223,408.37元，占本年支出合计的91.62%。上年相比增加7,272,509.87元，增长14.27%,主要原因为：一是人员经费中的基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费增加；二是日常公用经费中的水费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出增加；三是对个人和家庭的帮助中抚恤金、生活补助增加；四是资本性支出(基本建设)增加新下寨以工代赈示范工程；五是资本性支出中办公设备购置、基础设施建设、公务用车购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,974,798.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%。主要用于2010101工资福利支出136,202.67元，商品和服务支出14,083.80元；2010104商品和服务支出9,317.00元；2010108商品和服务支出7,200.00元；2010299商品和服务支出30,000.00元；2010301工资福利支出3,418,334.28元，商品和服务支出2,796,587.130，对个人和家庭的补助5,993,320.94元；2010399商品和服务支出268,781.00元，对个人和家庭的补助3,431.30元，资本性支出475,900.00元；2010601工资福利支449,681.66元，商品和服务支出124640.79元；2010699资本性支出302,000.00元；2010101工资福利支出337,208.40元，商品和服务支出57,332.44元；2012901工资福利支出110,588.13元，商品和服务支出13,091.52元；2013101工资福利支出387,236.54元，商品和服务支出39,860.88元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2040221商品和服务支出5,000.00元；2040604商品和服务支出25,000.00元；2049999商品和服务支出30,000.00元。

5.教育（类）支出18,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。要用于2050202商品和服务支出18,650.00元。

6.科学技术（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2060799商品和服务支出30,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出549,300.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于2070109工资福利支出503,129.84元，商品和服务支出24,231.37元；2070199，商品和服务支出21,938.83元。

8.社会保障和就业（类）支出3,244,167.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于2080109工资福利支出800,306.22元，商品和服务支出23,588.16元；2080501商品和服务支出17,200.00元,对个人和家庭的补助18,040.00元；2080502商品和服务支出7,2000.00元;2080505工资福利支出1,409,405.28元；2080799商品和服务支出15,000.00元,对个人和家庭的补助569,325.82元;2080801商品和服务支出358,102.00元;208201对个人和家庭的补助26,000.00元。

9.卫生健康（类）支出2,201,995.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。要用于2100410商品和服务支出1,194,337.10元;2101101工资福利支出285,930.72元；2101102工资福利支出340,669.91元；2101103工资福利支出381,058.20元。

10.节能环保（类）支出5,696,703.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于2110401商品和服务支出343,332.08元;2110402资本性支出2,600,000.00元；2110499商品和服务支出473,471.52元；2110507商品和服务支出2,279,900.00元。

11.城乡社区（类）支出1,545,682.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于2120199工资福利支出426,895.62元、商品和服务支出11,524.32元；2120201工资福利支出540,823.55元、商品和服务支出15,438.96元；2120399资本性支出500,000.00元；2120501商品和服务支出51,000.00元。

12.农林水（类）支出28,312,410.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.63%。主要用于2130404工资福利支出3,308,305.48元，商品和服务支出160,036.90元；2130106商品和服务支出103,462.17元；2130108商品和服务支出84,515.00元、对个人和家庭的补助10,000.00元；2130122对个人和家庭的补助315,079.16元；2130126资本性支出360,000.00元;2130142资本性支出2,200,000.00元；2130204工资福利支出1,232,719.02元，商品和服务支出74,062.88元;2030207商品和服务支出156,900.00元 ;213209商品和服务支出69,600.00元、对个人和家庭的补助172,500.00,元；2130234商品和服务支出62,498.41元、资本性支出67,800.00元；2130306商品和服务支出87,210.00元、资本性支出250,000.00元；2130317工资福利支出818,090.91元、商品和服务支出27,681.92元，商品和服务支出16,618.00元；2130504资本性支出（基本建设）1,900,000.00元、资本性建设4,758,580.34元；2130507对个人和家庭的补助656,525.35元；2130599资本性支出2,900,000.00元；2130701资本性支出888,517.00元；2130705工商品和服务支出330,000.00元、对个人和家庭的补助2,730,863.21元；2130706资本性支出3,908,952.00元；2139999商品和服务支出678,510.64元。

13.交通运输（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2149901商品和服务支出60,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出892,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于2210105资本性支出892,900.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出636,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于2240601商品和服务支出174,800.00元；2240699商品和服务支出5,000.00元；2240703商品和服务支出250,000.00元、对个人和家庭的补助332,000.00元;2249999商品和服务支出100,000.00元。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为675,000.00元，支出决算为299,795.20元，完成年初预算的44.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算67,800.00元，占总支出决算的22.62%；公务用车运行维护费支出决算179,493.00元，占总支出决算的59.87%；公务接待费支出决算52,502.20元，占总支出决算的17.51%，具体是国内接待费支出决算52,502.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县龙山镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为675,000.00元，支出决算为299,795.20元，完成年初预算的44.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为67,800.00元，完成年初预算的10.04%；公务用车运行维护费支出决算为179,493.00元，完成年初预算的26.59%；公务接待费支出决算为52,502.20元，完成年初预算的7.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：一是严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出以来，外出就餐次数明显减少，公务接待费今年支出比上年有所降低，无因公出国（境）费；二是自实行取消公务用车制度改革，龙山镇公务用车数量减少。公务用车运行维护费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67,242.41元，增长28.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加67,800.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少594.79元，下降0.33%；公务接待费支出决算增加37.20元，增长0.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是公务用车购置费支出决算增加的原因是2022年林业服务中心新购公务用车一辆，主要用于林政执法、森林防火巡查、林长制检查巡查等；二是公务接待费支出决算增加的原因是2022年主要开展了疫情防控、基层党建、精准扶贫资产有序管理、爱国卫生运动等工作，所以造成了公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。因林业服务中心原有车辆老旧破损无法满足正常的工作需要，所以2022年新购置一辆微型车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于林政执法、森林防火巡查、动物疫病防控、机要通讯、疫情防控、耕地流出等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次1530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、疫情防控，村组干部等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙山镇部门2022年机关运行经费支出3,360,894.56元，比上年减少836,822.13元，下降19.94%,主要原因为：一是新冠疫情情况有所好转各项办公支出较上年有所减少;二是按照厉行节约的相关规定，严格控制部门内的各项开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市龙陵县龙山镇部门资产总额257,112,556.79元，其中，流动资产234,065,669.42元，固定资产22,891,540.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产155,347.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,702,254.36元，其中固定资产增加15,344,306.34元。处置房屋建筑物113.59平方米，账面原值20000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,819,351.14元，其中：政府采购货物支出91,747.00元；政府采购工程支出13,704,885.68元；政府采购服务支出22,718.46元。授予中小企业合同金额7,711,351.14元，占政府采购支出总额的55.80%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。