目录

第一部分 保山市龙陵县龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）惠农工作稳步开展。2019年上报农业支持保护补贴面积24330.13亩，补助金额2400900元，受益农户7280户。草原生态补助面积113402亩，补助金额362500元，受益农户3262户。天然林停伐补助面积197570亩，补助金额1975700元，受益农户6160户。公益林保护补助面积7556.3亩，补助金额75600元，受益农户226户。2019年发放易地扶贫搬迁农户建房补助及拆旧奖励金11915900元，受益农户1172人。2019年发放农村危房改造补助9630500元，受益农户453户。

（2）加强财政资金安全管理。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制，预算执行、预算调整依法履行人大审批制度，严格支出管理，认真执行审批流程，确保财政资金的规范、安全、合理、有效使用。认真做好财政资金监管，2019年纳入财政资金监管项目91个，监管资金达357133500元。开展项目资金巡查抽查，资金信息通达及时通知，按季度汇总张榜公示，打造阳光财政，接受群众监督。认真做好财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开工作，增强政府、部门预算决算透明度，主动接受社会监督。按季召开财务人员联席会，提高财务人员管理资金能力，拓展财务人员管理空间。

（3）进一步深化财政改革。进一步推行国库集中支付改革和公务卡改革，2019年通过财政直接支付资金55095800元，财政授权支付资金25289700元，通过公务卡结算资金1526300元。

（4）强化税收征管，确保收入目标完成。加大对“营改增”收入的征管，进一步强化征管部门之间的协调配合，加大稽查力度，坚决依法打击偷、逃、骗、抗税行为。

（5）加强干部队伍建设。牢固树立为人民服务宗旨意识，进一步落实中央八项规定精神和省市县实施办法，加强政治和业务学习，改进作风，求真务实。引导干部职工牢固树立“四个意识”。建立健全岗位职责，用制度管人，按规章办事，使工作逐步实现规范化、制度化。努力打造一支廉洁、高效、规范、务实、创新的干部队伍，切实塑造财政良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县龙山镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：政府机关1个、人大机关1个、共产党机关1个、社会团体1个、纪委1个

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所1个

3.事业单位：农业中心1个、文化中心1个、社会保障服务中心1个、林业中心1个、国土资源和村镇规划服务中心1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县龙山镇部门2019年末实有人员编制107人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员121人（含行政工勤人员5人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。2019年财政供养人员共186人，较2018年相比增加4人，其中，新进人员增3人、调入人员增5人、退伍军人安置增1人、调出人员减4人、退休人员减1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇部门2019年度收入合计94,421,108.42元。其中：财政拨款收入80,385,487.00元，占总收入的85.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,035,621.42元，占总收入的14.86%。与上年对比增加14587786.99元，增长18.27%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款为69,168,434.39元，较上年收入相比减少8231387.04元，主要原因为上级专款补助减少。

2.政府性基金预算财政拨款为11,217,052.61元，较上年收入增加8783552.61元，主要原因为增加材城商业楼搬迁拆除补偿支出5,855,964.61元，综合建材城大棚房搬迁补偿5,361,088.00元。

3.其他收入为14,035,621.42元，本年新增其他收入（非同级财政拨款）14035600元。分别为：民政局拨入社会救助服务费62100元、2019年春节慰问费22100元、省级冬春季救助补助资金20000元、殡葬改革信息员工作补助37800元、殡葬四项基本服务费及骨灰规范安葬一次性奖励金83700元；林业局拨入2019年生态护林员工资543300元、2018年天然林停伐补助2279900元、2019年森林防火工作经费20000元、2019年中央、省级森林生态效益补偿145200元；水务局拨入2019年小型水库维护养护资金190000元；住建局拨入2019年第一批中央统筹整合涉农资金资金住房质量提升2150000元、2019年第二批中央统筹整合涉农资金资金600000元、2018年第十五批中央统筹整合涉农资金住房质量提升420700元、2019年第二批中央财政专项扶贫资金串户路、入户路、庭院硬化项目1100000元、2018年第十五批中央统筹整合涉农资金农村危房改造资金3030900元、2019年第三批中央统筹整合涉农资金农村危房改造资金3330000元。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县龙山镇部门2019年度支出合计120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占总支出的21.32%；项目支出94,440,752.21元，占总支出的78.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加44316735.35元，增长58.53%，主要原因为：基本支出较上年减少3823584.34元，项目支出较上年增加48140319.69元，本年人员经费、日常公用经费有所减少;政府性基金预算财政拨款项目支出较上年增加9318552.61元，增加建材城商业楼搬迁拆除补偿支出5,855,964.61元，综合建材城大棚房搬迁补偿5,361,088.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,597,379.25元。与上年对比减少3823584.34元，下降13%，主要原因为：上级补助减少，日常开支减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,440,752.21元。与上年对比增加48140319.69元，增长103.97%，主要原因为新增3个金额较大的项目，分别为补助土地预留资金壮大村集体经济项目45000000元、综合建材城大棚房搬迁补偿5,361,088元、建材城商业楼搬迁拆除补偿5,855,964.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县龙山镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出94,220,257.43元,占本年支出合计的78.49%。与上年对比增加21157361.32元，增长28.96%，主要原因为新增3个金额较大的项目，分别为补助土地预留资金壮大村集体经济项目45000000元、综合建材城大棚房搬迁补偿5,361,088元、建材城商业楼搬迁拆除补偿5,855,964.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,665,941.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。主要用于人大、政府、党委、纪委、团体、财政所人员工资及办公运行维护费、活动场所等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2018年大学生参军入伍奖励。

4.公共安全（类）支出111,653.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于禁毒人员工资、法律顾问费。

5.教育（类）支出1,068,761.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于龙山、河头、赧场小学建校补助及教育基础设施建设支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,839,544.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费、边境县村文化服务中心覆盖资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,632,541.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,428,452.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政、事业单位医疗、 公务员医疗补助、计划生育机构支出、村卫生室建设资金。

10.节能环保（类）支出1,905,545.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于水库及水厂建设征地补偿费、农村环境整治经费。

11.城乡社区（类）支出48,343,341.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.31%。主要用于国土和村镇规划中心人员工资支出、边境地区转移支付、补助土地预留资金壮大村集体经济项目。

12.农林水（类）支出17,424,544.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。主要用于兽医、农技、林业、水利人员工资支出及办公运行维护费、村级公用经费支出、易地扶贫搬迁工程、易地搬迁项目前期费。

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于7路公交车运营补助。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出122,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于地质灾害监测员补助及考核奖励。

22.其他（类）支出1,552,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于扶持人口较少民族发展资金、芒麦小学食堂建设、芒麦上份田及百石头田沟渠建设。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县龙山镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为530000元，支出决算为270,324.42元，完成预算的51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为210,992.92元，完成预算94.79%；公务接待费支出决算为59,331.50元，完成预算的556.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少329,921.42元，下降54.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算61,266.92元，下降22.50%；公务接待费支出决算减少268,654.50元，下降81.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为一是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出210,992.92元，占78.05%；公务接待费支出59,331.50元，占21.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出210,992.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出210,992.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,331.50元。其中：

国内接待费支出59,331.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、廉政食堂自办伙食产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县龙山镇部门2019年机关运行经费支出2,653,475.06元，与上年对比减少3059385.85元,下降53.55%，主要原因为日常公用经费开支逐年减少，上年机关运行经费支出包含对个人和家庭补助费用，造成支出过大。部门机关运行经费主要用于政府、人大、党委、纪委、团体、财政所日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县龙山镇部门资产总额67090548.24元，其中，流动资产56158014.29元，固定资产7570133.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程3362400元，无形资产3362400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10423676.28元，其中;流动资产减少9417830.5元，固定资产减少686295.78元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少319550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1074040元,其中：政府采购货物支出1074040元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：龙山镇赧场社区热泉路三组道路硬化项目、龙山镇香柏河社区新寨子组道路硬化项目、龙山镇横山村横山四组小营盘道路硬化项目、龙山镇大坪子社区勐连寨小组活动室建设项目、龙山镇核桃坪村村级活动场所建设项目

2.项目基本情况：建活动场2个，C20硬化场地1800㎡，360m³；M7.5支砌石方155m³；新建文化活动室2栋701㎡；土方开挖1000m³，回填1000m³；建休闲走廊100㎡；配套健身器材1套。村庄道路建设：C30砼硬化村庄道路3800m、14600㎡、2619.36m³。其中：主路 3800m（宽、厚）、14600㎡、3619.36m³；M7.5支砌挡墙131m、739m³；涵管安装24 m；M7.5支砌边沟517m、203m³；土方挖运及回填2200m³；砂砾石调平5250㎡、525m³；安装太阳能路灯14盏；新建公共厕所1个，建筑面积30㎡；村庄绿化种植草坪450㎡；建标志碑5个。项目受益群众861户2609人。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金已到位，为上年结余资金2550000元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：通过道路建设，农村基础设施条件得到了明显改善，促进了项目区的经济发展，便利了群众出行，提高了经济收入。通过该项目的实施，有效提升了项目区的村容村貌和环境卫生条件，优化了群众的生存环境，促进了项目区的生态文明建设进程。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：龙山镇户孔村便民服务用房工程款

2.项目基本情况：新建砖混钢架磁瓦活动室1层4格共131.22平方米，新建砖混钢屋顶结构厨房1层2格65.21平方米，M7.5浆砌石337.86立方米，场地平整及硬化。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金已到位，400000元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：切实解决村民小组党组织开展为民服务无阵地的问题；为党委政府与基层党员群众搭建了一座“连心桥”；实现活动场所“一室多用”的综合功能，成为基层组织教育培训、决策议事、便民服务、调解纠纷的阵地和群众婚丧嫁娶、集贸交易、休闲娱乐的好去处。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：2018年龙陵县彩票公益金龙山镇赧场社区赧木寨小组活动室建设项目

2.项目基本情况：通过彩票公益金的投入，为我县的体育事业提供坚实的资金保障，通过建设全面健身工程及开展全面健身活动，大力实施全民健身国家战略，大力推进全民健身基础设施建设，促进全民健康事业蓬勃发展。2018年龙山镇实施省级彩票公益金项目1个，项目受益1个村民小组133户327人。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：上年结余资金180000元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：活动场所建成后，为村民举办婚丧喜庆活动提供了便利的场地条件，给群众节约了办事成本，群众实实在在享受到了经济效益。给群众开展体育锻炼、业余文化活动创造了条件，为乡村文化阵地建设提供了有力保障。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：龙山镇17个村社区小组2018年综合文化服务中心工程款

2.项目基本情况：该项目的建成，将有效改善龙山镇17个村社区大厦组村综合文化服务基础设施条件，促进乡村文化繁荣发展，让社会主义核心价值观在乡村文化阵地中遍地开花，弘扬“文化兴村、文化富民”的理念，极大丰富群众的精神文化生活，引导村民群众向上向善，营造知荣辱、讲文明、扬正气的社会氛围。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：上年结余资金1385500元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：充分利用了村综合文化服务中心活动宣传阵地，引导村民群众向上向善，营造知荣辱、讲文明、扬正气的社会氛围;把文化建设与乡村旅游发展相结合，把老百姓追求幸福生活指数放在首位，围绕经济社会建设、村两委建设引领村民群众凝聚精气神，践行社会主义核心价值观，让老百姓坚定跟党走的决心和信心。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：补助云山、赧场、白塔土地预留资金壮大村集体经济项目

2.项目基本情况：补助云山、赧场、白塔土地预留资金壮大村集体经济项目，三个项目各15000000元。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：到位资金45000000元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：不断壮大村社区集体经济。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：龙山镇龙山社区钟家寨自然村活动场所建设项目

2.项目基本情况：新建三层框架结构活动房一幢，建筑面积716平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况：我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：结余资金500000元。

②项目资金执行情况：全部支付完毕。

③项目资金管理情况：建立资金专户，专款专用，实行报账制。县级项目主管部门负责项目监理，财政部门负责财务监理和报账，县审计局负责资金审计，确保建设资金落实到项目，落实到农户，严禁截留、挤占、挪用、贪污和改变资金用途，违者必须及时纠正和追回，并按有关规定追究当事人的法律责任，以确保项目的顺利实施。在财政、审计部门的监督下使用资金，做好项目资金的审计工作，加强项目财务管理，确保资金专款专用，提高资金使用效益，严格按照中央和省的有关管理办法实行资金报帐制管理，做好项目资金报帐凭证的审核、汇总、报签等工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：项目验收合格率100%、任务完成及时率100%。

②效益指标完成情况：通过对龙陵县龙山镇龙山社区钟家寨自然村活动场所建设项目的实施,改善了项目区的村民小组活动场所基础设施条件，对项目区的经济、社会、文化全面发展具有较大促进作用。

③满意度指标完成情况：受益群众满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金已全部支付，不存在绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果：良好。

7.结果公开情况和应用打算：无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县龙山镇2019年末实有人员编制107人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员121人（含行政工勤人员5人），事业人员65人（含参公管理事业人员4人）。2019年财政供养人员共186人，较2018年相比增加4人，其中，新进人员增3人、调入人员增5人、退伍军人安置增1人、调出人员减4人、退休人员减1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益。

（3）部门整体收支情况

龙陵县龙山镇2019年度收入合计94,421,108.42元。其中：财政拨款收入80,385,487.00元，占总收入的85.14%；其他收入14,035,621.42元，占总收入的14.86%。与上年对比增加14587786.99元，增长18.27%。龙陵县龙山镇2019年度支出合计120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占总支出的21.32%；项目支出94,440,752.21元，占总支出的78.68%；与上年对比增加44316735.35元，增长58.53%。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评指标体系（详见附表）

（3）自评组织过程

1.前期准备

在编制2019年度部门预算时，根据申报的项目确定了各个申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性制定项目事业计划。

2.组织实施

组织由党政班子和站所负责人参加的绩效考核专题会议，审核各部分提供的考核材料。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位高度重视，组织成立绩效自评小组。遵循客观、公正、实事求是的原则，设立绩效目标。确保资金专款专用。

（2）过程情况分析

绩效评价过程中严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，对每个项目进行细化合理分析绩效情况。

（3）产出情况分析

各项目达到绩效目标，圆满完成年初制定的任务。龙陵县龙山镇2019年度支出合计120,038,131.46元。其中：基本支出25,597,379.25元，占总支出的21.32%；项目支出94,440,752.21元，占总支出的78.68%；与上年对比增加44316735.35元，增长58.53%。

（4）效果情况分析

严格按照预算批复执行预算，采取有效措施，加快预算执行进度；严控“三公经费”支出。综合评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

无

5. 绩效自评结果应用

合理有效使用财政资金，提高资金使用效益。

6. 主要经验及做法

在项目实施阶段进行群众动员、不断扩大项目规划等工作，快速推进项目建设，不断发挥项目资金效益。

7. 其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。