各位主席团成员：

受镇人民政府委托，向镇人大主席团报告龙山镇2020年地方财政收支决算情况，请予审议。

一、收入完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成5600万元，完成年初预算5600万元的100%，比上年决算数5500万元增收100万元，增长1.8%。其中：增值税完成4069万元，完成预算数的122.3%，增收841万元，增长26.1%。资源税完成276万元，完成预算数60.4%，减收181万元，下降39.6%。房产税完成362万元，完成预算数45%，减收43万元，下降55%。城镇土地使用税完成411万元，完成预算数76.1%，减收129万元，下降23.9%。烟叶税完成482万元，完成预算数102.6%，增收12万元，增长2.6%。

（二）政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成83万元，均为上级补助收入，比上年决算数1122万元减收1039万元，下降82.6%。

二、支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成7803万元，完成年初预算数8250万元的94.6%，比上年决算数6917万元增支886万元，增长12.8%。其中：一般公共服务支出1137万元，完成预算数46%，较上年下降10.5%；公共安全支出7万元，完成预算数23.3%，与上年持平；文化旅游体育与传媒支出46万元，完成预算数36.5%，较上年增长31.4%；社会保障和就业支出266万元，完成预算数66.5%，较上年增长6.4%；卫生健康支出388万元，完成预算数223%，较上年增长231.6%；节能环保支出137万元，完成预算数65.5%，较上年纯增；城乡社区支出133万元，完成预算数6.6%，较上年下降97.1%；农林水支出3108万元，完成预算数116.7%，较上年增长362.5%；交通运输支出0万元，较上年纯减；住房保障支出16万元，较上年纯增；灾害防治及应急管理支出1万元，完成预算数6.3%，较上年下降90.9%；其他支出2558万元，较上年纯增。

（二）政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成83万元，比上年决算数1122万元减支1039万元，下降82.6%。

三、收支决算数与镇四届人大主席团第二次会议预算调整报告数（以下简称报告数）变动情况

（一）一般公共预算收支决算数与报告数变动情况

一般公共预算收支决算数与镇四届人大主席团第二次会议预算调整报告数相符。

（二）政府性基金收支决算数与报告数变动情况

政府性基金收支决算数与镇四届人大主席团第二次会议预算调整报告数相符。

四、收支决算数与镇第四届人民代表大会第五次会议执行报告数（以下简称报告数）变动情况

收支决算数与镇第四届人代会五次会议执行报告数相符。

五、收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。2020年全镇共完成一般公共预算收入5600万元，上级财政补助收入5465万元（一般性转移支付收入30万元，专项转移支付收入5435万元），收入合计11065万元。完成一般公共预算支出7803万元，上解支出3262万元，支出合计11065万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。政府性基金收入83万元，均为上级补助收入，较上年减1039万元，下降92.6%。政府性基金支出83万元，较上年减支1039万元，下降92.6%；其中，征地和拆迁补偿支出71万元，较上年农村基础设施建设支出12万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

六、镇级财力项目资金使用情况

镇级资金项目支出情况：2020年龙山镇新型冠状肺炎防疫工作经费100万元。

各位主席团成员，2020年，受新冠疫情影响，国际形势动荡、多变，国内经济发展环境不确定性增多，财政收入增长空间受限，后续增长乏力，财力支撑不足。2020年随已过去，但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是减税降费政策全面落实，税源结构单一，税基不稳，税收缺乏可持续增长点；二是财政收支矛盾突出，“三保”支出压力持续加大，刚性支出日渐增长，各类资金拨付困难；三是置换债券还本付息压力加剧，镇财政用于社会事业发展资金短缺。这些问题，我们将认真研究，在2021年财政收支预算执行中认真研判、积极应对。