龙山镇2018年地方财政决算报告

——2019年9月12日龙山镇第四届人大主席团第二次会议

                                      龙山镇人民政府

各位主席团成员：

我代表镇人民政府向本次会议报告经县财政局审核批复的龙山镇2018年地方财政决算情况，请予审查。

一、预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支完成及平衡情况

2018年，龙山镇一般公共财政预算收入完成5000万元，完成年初预算数5000万元的100%，比上年决算数增1000万元，增长25%。一般公共财政预算支出完成7765万元，完成年初预算数7808万元的99.45%，比上年同期增支642万元，增长9.01%。

上级补助收入完成5206万元，同比增1213万元，增30%。其中：一般性转移支付收入2992万元（含2018年收入增长上台阶奖663万元、2017年超目标补助477万元），同比增1153万元，增长62.70%；专项转移支付收入2214万元，同比增60万元，增长2.79%。上解上级支出2441万元，同比增300万元，增长14.01%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算本级收入5000万元，上级补助收入5206万元，收入合计10206万元。一般公共预算本级支出7765万元，上解上级支出2441万元，支出合计10206万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成及平衡情况

政府性基金预算上级补助收入243万元，同比增186万元。政府性基金预算支出243万元，同比增支186万元。

政府性基金预算收支平衡情况：上级补助收入243万元，政府性基金预算支出243万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

二、收支数据与预算报告数变动情况

（一）一般公共预算收支决算批复数与人大主席团第二次会议报告数（以下简称报告数）变动情况

收入变动情况。总收入10206万元，比报告数10249万元减收43万元，主要是上级补助收入减少43万元，其中：一般性转移支付收入2992万元，比报告数3996万元减收1004万元；专项转移支付补助收入2214万元，比报告数1253万元增加961万元。

三、收支数据与2018年地方财政预算执行情况报告数变动情况（四届人大三次会议）

一般公共预算变动情况。一般公共预算收入、一般公共预算支出数与第四届人大三次会议报告数一致。

政府性基金预算变动情况。政府性基金预算上级补助收入、政府性基金预算支出数与第四届人大三次会议报告数一致。

四、预算收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入5000万元，上级补助收入5206万元，收入合计10206万元。一般公共预算支出7765万元，上解支出2441万元，支出合计10206万元。收支平衡，无结余。

政府性基金预算收支平衡情况。上级补助收入243万元，政府性基金预算支出243万元。收支平衡，无结余。

各位主席团成员，2018年全镇财政收支预算目标任务虽已完成，但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是受市场低迷和国家产业政策、金融税收政策影响，财政收入增长空间受到挤压，后续增长乏力。二是保工资、保运转、保民生等刚性支出逐步加大。这些问题，我们将认真研究，在2019年收支预算执行中认真应对和解决。