——2018年8月19日龙山镇第四届人大主席团第二会议

龙山镇财政所长 王升凤

各位主席团成员：

受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的龙山镇2017年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况。龙山镇一般公共预算收入本级完成4000万元，完成年初预算数4000万元的100%，完成调整预算数4000万元的100%，比上年决算数5681万元减收1681万元，下降29.6%。一般公共预算上级补助收入完成3992万元，比年初预算数3401万元增591万元，比调整预算数2989万元比增1003万元，比上年决算数增350万元，增长9.6%。

（二）政府性基金预算收入完成情况。本级无政府性基金预算收入，政府性基金预算上级补助收入57万元，同比减收14万元。

（三）国有资本经营预算收入完成情况。本级无国有资本经营预算收入。

二、支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况。一般公共财政预算支出完成7123万元，完成年初预算数6523万元的109%，完成调整预算数6258万元的114%，比上年支出数5447万元增支1676万元，增长30.8%。上解上级支出2141万元，比上年减504万元，下降19%。

（二）政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成57万元。

（三）国有资本经营预算支出完成情况。本级无国有资本经营预算支出。

三、收支数据与镇四届人大一次会议报告数一致

一般公共预算收入数、支出数，政府性基金预算收入数、支出数与镇四届人大一次会议报告数相符。

四、预算收支平衡情况

一般公共预算收支出平衡情况，政府性基金预算收支出平衡情况与镇四届人大一次会议报告数相符。

（一）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算本级收入4000万元，上级补助收入3993万元，调入预算稳定调节基金1271万元，收入合计9264万元。一般公共预算本级支出7123万元，上解上级支出2141万元，支出合计9264万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。上级补助收入57万元，政府性基金预算支出57万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

五、一般性转移支付资金使用情况

（一）均衡性转移支付资金使用情况。2017年，上级补助我镇均衡性转移支付资金1079元，其中：村、小组党建工作经费及公用经费41万元，2017年收入上台阶奖363万元，营改增后县对乡镇定额补助705万元。主要用于村、小组党建工作经费及公用经费41万元，消防安全设施建设及工作经费12万元，烤烟产业发展150万元，村卫生室建设100万元，协税护税征管工作经费200万元，易地扶贫搬迁项目及其他项目前期工作费100万元，公益性公墓建设及迁坟奖励资金280万元，归还农村危房改造资金用于项目建设资金166万元，提升人居环境及两违治理经费15万元，党建工作经费15万元。

（二）固定数额补助资金使用情况。2017年，上级补助我镇固定数额补助757万元。其中：用于机关事业单位调资增资、村干部调资增资等支出415万元，乡镇工作补贴支出60万元，保险缴费、个人年金缴费支出193万元，年终一次性奖励、找补奖励性绩效工资、大学生村官考核奖励支出89万元。

五、预算稳定调节基金使用情况

2017年调入预算稳定调节基金1271万元。用于教育基础设施建设407万元，党组织活动场所建设300万元，排污、治污农村环境整治30万元，村庄规划经费30万元，农业普查工作经费20万元，债券付息25万元，农村公益事业基础设施建设300万元，开通龙陵至尹兆场公交车补助10万元，人饮安全提升巩固项目补助31万元，创建园林绿化单位及天然林停伐工作经费65万元，邦腊掌公共澡沲建设补助22万元，一次性抚恤金和丧葬费26万元，购置中医药诊疗设备及公共卫生工作经费5万元。

各位主席团成员，2017年全镇财政收支预算目标任务虽已完成，但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是国内经济下行压力加大，经济发展环境不确定性增多，财政收入增长空间受限，后续增长乏力。二是受“营改增”和一系列减税降费政策的影响，税源结构正在发生深刻的变化，为组织收入带来的压力不容小视。三是2017年各项基础设施建设投入加大，项目前期工作经费缺口较大，村庄道路基础设施较差，无资金解决目前困难。这些问题，我们将认真研究，在2018年财政收支预算执行中认真应对和解决。