第一部分 龙山镇农业综合服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙山镇农业综合服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙山镇农业综合服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：龙山镇农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山镇水利工作站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆（实有车辆1辆，今年经费及车辆统一填入财政所），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,235,154.71元，其中：一般公共预算5,235,154.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各种临时人员工资、公务用车运行维护费统一录入龙山镇财政所，龙山镇输水干渠管理人员工资、水库考核补助费减110,760.00元，公务用车运行维护费减30,000.00元，退休、人员调动导致人员经费及公用经费减少115,198.40元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,235,154.71元，其中:本年收入5,235,154.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,235,154.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各种临时人员工资、公务用车运行维护费统一录入龙山镇财政所，龙山镇输水干渠管理人员工资、水库考核补助费减110,760.00元，公务用车运行维护费减30,000.00元；退休、人员调动导致人员经费及公用经费减少115,198.40元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,235,154.71元。财政拨款安排支出5,235,154.71元，其中：基本支出5,235,154.71元，与上年对比，比上年预算减少255,958.40元，同比下降4.7%，主要是今年各种临时人员工资、公务用车运行维护费统一录入龙山镇财政所，龙山镇输水干渠管理人员工资、水库考核补助费减110,760.00元，公务用车运行维护费减30,000.00元；退休、人员调动导致人员经费及公用经费减少115,198.40元；项目支出0元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2130104事业运行3,231,124.48元，主要用于人员经费3,089,696.72元，公用经费141,427.76元。

2.2130108病虫害控制90,000.00元，主要用于兽医站春秋防疫、非洲猪瘟防控经费。

3.2130306水利工程运行与维护100,000.00元，主要用于水利站河长制工作经费。

4.2130317水利技术推广840,860.71元，主要用于水利站人员经费807,184.63元，公用经费33,676.08元。

5.2080502事业单位离退休7,200.00元，主要用于退休人员公用经费。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556,350.72元，主要用于养老保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗272,503.70元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助124,207.68元，主要用于公务员医疗缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出12,907.42元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34,400.00元，其中：政府采购货物预算34,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇农业综合服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少30,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇农业综合服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年无增减变化。

（二）公务接待费

龙山镇农业综合服务中心部门2024年公务接待费预算为0元，与上年预算持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇农业综合服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少30,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少30,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因今年公务用车运行维护费统一录入龙山镇财政所，本单位经费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇农业综合服务中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙山镇农业综合服务中心部门资产总额1,640,178.16元，其中，流动资产1,244,956.48元，固定资产（净值）318,324.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）76,897.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141,387.58元，其中固定资产（净值）减少47,286.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    附件：2024年部门预算公开表