第一部分龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括:龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

2024年部门财务总收入584,099.44元，其中：一般公共预算584,099.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

2024年部门财政拨款收入584,099.44元，其中:本年收入584,099.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584,099.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出584,099.44元。财政拨款安排支出 584,099.44元，其中：基本支出584,099.44元，比上年预算减90,918.07元，同比下降13.5%，主要是人员减少1人，人员经费及公用经费相应减少。项目支出0元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2120201城乡社区规划与管理468,085.74元，主要用于人员经费449,033.34元，公用经费19,052.40元。

2.2080502事业单位离退休4,200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,099.20元，主要用于养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗32,049.94元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助14,104.80元，主要用于公务员医疗缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1,559.76元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年无增减变化。

（二）公务接待费

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年公务接待费预算为0元，与上年预算持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门2024机关运行经费安排0元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心部门资产总额142,121.50元，其中，流动资产0元，固定资产（净值）142,121.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,303.40元，其中固定资产（净值）减少5,303.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    附件：2024年部门预算公开表