第一部分 龙山镇党委部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙山镇党委部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙山镇党委部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及龙山 镇党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表大会报告工作。

2. 充分发挥龙山镇党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治 建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强龙山镇党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。

3. 讨论决定龙山镇经济建设和社会发展中的重要工作和重

大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组

织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会

发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调

整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促

进农民增收。

4. 领导龙山镇人大主席团、龙山镇人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好镇村之间的联络、协调工作。

5. 按照干部管理权限，做好龙山镇干部的教育、培养、推荐、 考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻龙山镇的干部。

6. 领导龙山镇意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作。

7. 严格执行党的纪律，抓好龙山镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

8. 对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

9. 完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙山镇党委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治 建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强龙山镇党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。领导龙山镇人大主席团、龙山镇人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好镇村之间的联络、协调工作。严格执行党的纪律，抓好龙山镇党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入487,933.07元，其中：一般公共预算487,933.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少11,849.59元，同比下降2.4%，人员变动经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 487,933.07元，其中:本年收入487,933.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487,933.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少11,849.59元，同比下降2.4%，人员变动经费相应减少。

四、预算单位支出情况2024年部门预算总支出 487,933.07元。财政拨款安排支出 487,933.07元，其中：基本支出487,933.07元，与上年对比，比上年预算减少11,849.59元，同比下降2.4%，人员变动经费相应减少；项目支出0元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101行政运行401,871.24元，主要用于镇党委人员经费359,055.00元，公用经费42,816.24元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50,161.92元，主要用于养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗23,778.14元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助10,932.48元，主要用于公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1,189.29元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇党委部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇党委部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年无增减变化。

（二）公务接待费

龙山镇党委部门2024年公务接待费预算为0元，与上年预算持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇党委部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇党委部门2024年机关运行经费安排42,816.24元，比上年预算增184.32元，同比增0.4%，主要是工资增加工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙山镇党委部门资产总额96,563.80元，其中，流动资产96,563.80元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    附件：2024年部门预算公开表