第一部分 龙陵县龙山镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇人民政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责本辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙陵县龙山镇人民政府。所属单位0个。

（三）重点工作概述

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划， 制定和组织实施镇村建设规划，指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,512,992.18元，其中：一般公共预算5,512,992.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减5,793,008.81元，同比下降51.2%，主要是人员工资、保险增加1,093,146.15元；日常公用经费增加59,765.04元；今年村干部工资减少6,745,920.00元，经费统一录入在龙山镇财政所上；其他收入龙陵县龙山镇历年往来结转补助资金减少200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,512,992.18元，其中:本年收入5,512,992.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,512,992.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减5,593,008.81元，同比下降50.4%，主要是人员工资、保险增加1,093,146.15元；日常公用经费增加59,765.04元；今年村干部工资减少6,745,920.00元，经费统一录入在龙山镇财政所上。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,512,992.18元。财政拨款安排支出5,512,992.18元，其中：基本支出5,512,992.18元，与上年对比，比上年预算减5,793,008.81元，同比下降51.2%，主要是人员工资、保险增加1,093,146.15元；日常公用经费增加59,765.04元；今年村干部工资减少6,745,920.00元，经费统一录入在龙山镇财政所上；其他收入龙陵县龙山镇历年往来结转补助资金减少200,000.00元。项目支出0元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010103行政运行4,527,118.69元（人员经费3,947,684.05元，公用经费579,434.64元），主要用于镇政府在职人员工资、行政人员公务交通补贴、失业保险4,255,484.05 元，水电、邮电、工会经费、公务车运行维护费、公务用车租车费271,634.64 元。

2.2080501行政单位离退休22,800.00无，主要用于退休人员公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出553,125.12元，主要用于养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗273,862.18元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助122,489.28元，主要用于公务员医疗缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出13,596.91元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额83,000.00元，其中：政府采购货物预算83,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年无增减变化。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年公务接待费预算为0元，与上年预算持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费90,000.00元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇人民政府部门2024年机关运行经费安排579,434.64元，与上年对比，比上年增加98,765.04元，增长20.5%，主要是：在职人员增加2人，工资、公务交通补贴、保险、工会经费、公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县龙山镇人民政府部门资产总额305,309,089.95 元，其中，流动资产229,360,859.16 元，固定资产（净值）13,073,259.27 元，对外投资及有价证券0元，在建工程62,874,966.52 元，无形资产（净值）5.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,077,506.00 元，其中固定资产（净值）减少427,157.94 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

    附件：2024年部门预算公开表