第一部分龙山镇群众团体部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙山镇群众团体部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙山镇群众团体部门2023年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.共青团龙山镇委工作职责

(1)宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理

和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。

(2)抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥

好政府联系青少年的桥梁和纽带作用。

(3)教育团员和青少年向革命先辈学习，继承党的优良传统，

发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯

罪行为作斗争。

(4) 调研青少年思想状况，抓好青少年教育、宣传、文化活动

及阵地建设。

(5)组织带领青少年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建

功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。

(6)对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评与

自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯， 表彰先进，执行好团的各项纪律。

(7)完成团县委和镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

2.龙山镇妇联工作职责

(1) 团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上

保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策， 促进男女平等。

(2)紧紧围绕龙山镇党委、龙山镇人民政府的中心任务开展工

作，动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。

(3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导

广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自

信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。

(4)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促

妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。

(5)维护妇女、儿童合法权益，普及有关妇女、儿童的法律知 识。开展维权工作，处理妇女群众日常的来信来访。协调社会力量为有需求的妇女、儿童提供法律援助和社会服务。

(6) 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联

系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。

(7) 完成县妇联和镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

3.龙山镇工会工作职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依照《工会

法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织

坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，

突出和履行工会的维护职能。

(2) 发动组织职工投身参与经济建设。

(3) 负责督促指导全镇各企事业单位的平等协商集体合同、厂

务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

(4) 负责帮助指导、督促全镇各企事业单位、村（社区）的工

会组建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。

(5) 负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织

职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

(6) 负责全镇的企业劳动、安全、卫生的监督检查工作，协调

劳动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。

(7) 负责帮助指导、督促全镇各企事业单位做好女职工工作，

维护女职工合法权益和特殊权益。

(8) 依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交等

工作，完成上级安排的工会经费上交任务。负责工会资产的管理、 经审工作。

(9) 完成县总工会和镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：共青团龙山镇委、龙山镇妇联、龙山镇工会。

（三）重点工作概述

抓好团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好政府联系青少年的桥梁和纽带作用;维护妇女、儿童合法权益，普及有关妇女、儿童的法律知识。开展维权工作，处理妇女群众日常的来信来访。协调社会力量为有需求的妇女、儿童提供法律援助和社会服务;负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组织 职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 144,409.23元，其中：一般公共预算144,409.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增17,194.58元，同比增长13.5%，主要是公务员基础绩效奖增11,400.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入144,409.23元，其中:本年收入144,409.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144,409.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增17,194.58元，同比增长13.5%，主要是公务员基础绩效奖增11,400.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出144,409.23元。财政拨款安排支出 144,409.23元，其中：基本支出144,409.23元，与上年对比，比上年预算增17,194.58元，同比增长13.5%，主要是公务员基础绩效奖增11,400.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排144,409.23元，其中：人员经费130,340.91元；公用经费14,068.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2012901行政运行118,988.32元，主要用于人员经费104,920.00元，公用经费14,068.32元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14,770.56元，主要用于养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗7,039.69元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助3,236.64元，主要用于公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出374.02元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇群众团体部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇群众团体部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇群众团体部门2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇群众团体部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费14,068.32元，比上年预算增55.68元，同比增0.4%，占基本支出的9.7％，主要是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙山镇群众团体部门资产总额43,961.12元，其中，流动资产43,961.12元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙山镇群众团体部门2023年

部门预算表

预算表详见附件。

附件：附件2-3.龙山镇群众团体部门预算公开表。