第一部分 龙山镇农业综合服务中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇农业综合服务中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙山镇农业综合服务中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：龙山镇农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山镇水利工作站。

（三）重点工作概述

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设3个单位，分别是龙山镇农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山镇水利工作站。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,491,113.11元，其中：一般公共预算5,491,113.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增872,923.98元，同比增长18.9%，主要是在职人员正常调资增187,277.79元，事业月奖励性绩效工资增384,000.00元，各种保险增118,037.57元，防疫费培40,000.00元，河长制经费增90,000.00元，办公设备购置增20,000.00元，公务用车运行维护费单独安排增30,000.00元，半供养人员、工会经费等有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,491,113.11元，其中:本年收入5,491,113.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,491,113.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增872,923.98元，同比增长18.9%，主要是在职人员正常调资增187,277.79元，事业月奖励性绩效工资增384,000.00元，各种保险增118,037.57元，防疫费培40,000.00元，河长制经费增90,000.00元，办公设备购置增20,000.00元，公务用车运行维护费单独安排增30,000.00元，半供养人员、工会经费等有所增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,491,113.11元。财政拨款安排支出5,491,113.11元，其中：基本支出5,491,113.11元，与上年对比，比上年预算增872,923.98元，同比增长18.9%，主要是在职人员正常调资增187,277.79元，事业月奖励性绩效工资增384,000.00元，各种保险增118,037.57元，防疫费增40,000.00元，河长制经费增90,000.00元，办公设备购置增20,000.00元，公务用车运行维护费单独安排增30,000.00元，半供养人员、工会经费等有所增加。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,491,113.11元，其中：人员经费5,091,535.43元；公用经费399,577.68元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2130104事业运行3,378,862.02元，主要用于人员经费3,202,699.78元，公用经费176,162.24元（其中公务用车运行维护费30,000.00元）。

2.2130108病虫害控制90,000.00元，主要用于兽医站春秋防疫、非洲猪瘟防控经费。

3.2130306水利工程运行与维护110,760.00元，主要用于水利站水库管理人员补助、渠道管理人员工资补助。

4.2130317水利技术推广824,445.84元，主要用于水利站人员经费791,030.40元，公用经费33,415.44元。

5.2110402农村环境保护100,000.00元，主要用于水利站清河经费70,000.00元，更换公示牌10,000.00元，清白色垃圾20,000.00元。。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出570,061.44元，主要用于养老保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗276,562.91元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助127,155.36元，主要用于公务员医疗缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出13,265.54元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额84,300.00元，其中：政府采购货物预算84,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇农业综合服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇农业综合服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇农业综合服务中心部门2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇农业综合服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；30,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因龙山镇农业综合服务中心下设部门兽医站公务用车陈旧，日常修理费多，今年增加预算安排5,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙山镇农业综合服务中心部门资产总额1,781,565.74元，其中，流动资产1,335,951.24元，固定资产(净值)365,610.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80,004.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21,725.90元，其中固定资产减少63966.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙山镇农业综合服务中心部门2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：附件2-3.龙山镇农业综合服务中心部门预算公开表。