第一部分 龙陵县龙山镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县龙山镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责本辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙陵县龙山镇人民政府。

（三）重点工作概述

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划， 制定和组织实施镇村建设规划，指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,306,000.99元，其中：一般公共预算11,106,000.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年临时人员经费，村干部保险、考核经费，专项业务费要做项目库，这几项经费统一录入在龙山镇财政所上。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 11,106,000.99元，其中:本年收入11,106,000.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,106,000.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年临时人员经费，村干部保险、考核经费，专项业务费要做项目库，这几项经费统一录入在龙山镇财政所上。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 200,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增200,000.00元，同比增长100%，主要是增加了龙山镇历年往来结转补助自有资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 11,306,000.99 元。财政拨款安排支出 11,106,000.99 元，其中：基本支出11,106,000.99元，与上年对比，比上年预算减16,328,637.91元，同比下降59.1%，主要是今年临时人员经费，村干部保险、考核经费，专项业务费要做项目库，这几项经费统一录入在龙山镇财政所上；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11,106,000.99元，其中：人员经费3,879,411.39元；公用经费480,669.60元；对个人和家庭补助经费6,745,920.00 元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010103行政运行10,350,304.57元（人员经费9,869,634.97元，公用经费480,669.60元），主要用于镇政府在职人员工资、失业保险3,382,014.97元，村干部工资6,745,920.00 元，水电、邮电、工会经费、公务车运行维护费222,369.60 元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出437,740.80元，主要用于养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗210,407.76元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助96,739.20元，主要用于公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出10,808.66元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排200,000.00元，其中：人员经费0元；公用经费200,000.00元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇人民政府部门2023年公务接待费预算为0元，较上年增减少200,000.00元元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，减少的原因是今年公务接待费要录入项目库，经费统一录入在龙山镇财政所上。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费480,669.60元，比上年预算减5,962,474.96元，同比减92.5%，占基本支出的4.3％，主要是专项业务费要做项目库，这几项经费统一录入在龙山镇财政所上。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙山镇人民政府部门资产总额307,386,595.95元，其中，流动资产231,011,210.22元，固定资产（净值）13,500,417.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程62,874,966.52 元，无0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙陵县龙山镇人民政府部门2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：附件2-3.龙陵县龙山镇人民政府部门预算公开表。