第一部分 龙山镇综合执法中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙山镇综合执法中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙山镇综合执法中心部门

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作（待中央和省统 一明确政策意见后进一步规范）。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：包括：龙山镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入536,651.90元，其中：一般公共预算536,651.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增82,965.87元，同比增长18.3%，主要是增加事业月奖励性绩效工资48,000.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 536,651.90元，其中:本年收入536,651.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536,651.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增82,965.87元，同比增长18.3%，主要是增加事业月奖励性绩效工资48,000.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 536,651.90元。财政拨款安排支出 536,651.90元，其中：基本支出536,651.90元，比上年预算增82,965.87元，同比增长18.3%，主要是增加事业月奖励性绩效工资48,000.00元，正常晋资、工会经费、各项保险相应增加；项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排536,651.90元，其中：人员经费518,193.02元；公用经费18,458.88元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2120199其他城乡社区管理事务支出434,792.49元，主要用于人员经费416,333.61元，公用经费18,458.88元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59,351.04元，主要用于养老保险缴费支出。

3.2101102事业单位医疗28,096.13元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.2101103公务员医疗补助12,917.76元，主要用于公务员医疗缴费支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1,494.48元，主要用于工伤和大病保险缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇综合执法中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇综合执法中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇综合执法中心部门2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇综合执法中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇综合执法中心2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙山镇综合执法中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 龙山镇综合执法中心部门2023年

部门预算表

预算表详见附件。

附件：附件2-3.龙山镇综合执法中心部门预算公开表。