目 录

第一部分龙山镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙山镇2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责本辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业综合服务中心、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心、龙山镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成5200万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制67人（含参公管理人员5人）。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5619.76万元，其中：一般公共预算5619.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

较上年3371.44万元，增加2248.32万元，增长66.7%，主要原因：比上年增加项目经费1807.63万元，上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算；增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴增30.38万元等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5619.76万元，其中:本年收入5619.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5619.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年3371.44万元，增加2248.32万元，增长66.7%，主要原因：比上年增加项目经费1807.63万元，上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算；增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴增30.38万元等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5619.76万元。财政拨款安排支出5619.76万元，其中：基本支出3812.13万元，较上年3374.11万元，增加438.02万元，增长12.9%，主要原因：增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元，烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴30.38万元等。项目支出1807.63万元，上年无，今年纯增，主要原因：上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2010101行政运行11.75万元，主要用于镇人大人员经费10.33万元，公用经费1.42万元。

2.2010104人大会议10万元，主要用于人大会议材料、宣传、食宿、误工费等。

3.2010108代表工作3万元，主要用于人大代表活动经费支出。

4.2010103行政运行1399.52万元，主要用于镇政府、村干部人员经费966.2万元，公用经费433.32万元，其中：公务接待费20万元，政府机关开展各项工作经费100万元，会议费20万元，信访维稳及反邪教工作经费4万元，扫黑除恶工作经费1万元，打私工作经费3万元，武装工作经费1万元，安全生产工作经费2万元，宣传工作经费（含创文经费）40万元，信息网络管理费25万元，人大、政协换届工作经费18万元，日常公务8.7万元，工会经费4.86万元，公车购置及运维费9万元，行政人员公务交通补贴25.5万元，公务用车租车费1.28万元，临时工等半供养人员工资、保险、公积金149.98万元。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出570万元，主要用于镇对村综合考核经费90万元，平安建设工作经费50万元，村级活动场所建设项目支出300万元，香柏河社区综合业务用房建设项目补助资金130万元。

6.2010601行政运行48.35万元，主要用于财政所人员经费38.79万元，公用经费9.56万元。

7.2010799其他税收事务支出100万元，主要用于税收征收工作经费。

8.201101行政运行33.27万元，主要用于镇纪委人员经费27.8万元，公用经费5.47万元。

9.2012901行政运行10.46万元，主要用于镇群众团体人员经费9.06万元，公用经费1.4万元。

10.2013101行政运行35.9万元，主要用于镇党委人员经费31.62万元，公用经费4.28万元。

11.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，主要用于党建工作经费30万元，党建示范点建设经费30万元。

12.2013805市场秩序执法1万元，主要用于食品安全工作经费。

13.2040221特别业务10万元，主要用于禁毒管理工作经费8万元，道路交通安全工作经费1万元，消防安全工作经费1万元。

14.2040604基层司法业务5万元，主要用于聘请法律顾问费用。

15.2040605普法宣传2万元，主要用于普法宣传工作经费。

16.2040610社区矫正1万元，主要用于社区矫正工作经费。

17.2050202小学教育20万元，主要用于教育工作经费。

18.2070109群众文化53.12万元，主要用于镇文化中心人员经费41.2万元，公用经费1.93万元；镇政府文体活动经费10万元。

19.2080109社会保险经办机构68.83万元，主要用于镇社保中心人员经费65.58万元，公用经费3.25万元。

20.2080501行政单位离退休12.54万元，主要用于遗属补助10.82万元，行政单位退休人员公用经费1.72万元。

21.2080502事业单位离退休0.72万元，主要用于事业单位退休人员公用经费1.72万元。

22.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.25万元，主要用于养老保险缴费支出。

23.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，主要用于退休人员及调出县外人员职业年金记实支出。

24.2080801死亡抚恤40万元，主要用于死亡干部职工丧葬及抚恤费支出。

25.2100408基本公共卫生服务4万元，主要用于公共卫生经费2万元，防艾工作经费2万元。

26.2100410突发公共卫生事件应急处理100万元，主要用于镇村疫情防控经费。

27.2101101行政单位医疗31.95万元，主要用于行政单位基本医疗保险和大病保险缴费支出。

28.2101102事业单位医疗49.16万元，主要用于事业单位基本医疗保险和大病保险缴费支出。

29.2101103公务员医疗补助59.81万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

30.2110402农村环境保护41万元，主要用于创卫工作经费40万元，水利站河长制工作经费1万元。

31.2120199其他城乡社区管理事务支出36.57万元，主要用于镇执法中心人员经费34.77万元，公用经费1.81万元。

32.2120201城乡社区规划与管理58.31万元，主要用于镇国土中心人员经费44.04万元，公用经费14.27万元（其中公车购置费12万元）。

33.2120501城乡社区环境卫生24万元，主要用于镇级公益性岗位补助（保洁员）。

34.2129999其他城乡社区支出30万元，主要用于征地工作经费。

35.2130104事业运行288.64万元，主要用于镇农业中心人员经费276.28万元，公用经费12.36万元（其中公务用车运行维护费2.5万元）。

36.2130106科技转化与推广服务80万元，主要用于烤烟生产扶持费。

37.2130108病虫害控制5万元，主要用于兽医站春秋防疫、非洲猪瘟防控经费。

38.2130204事业机构109.05万元，主要用于人员经费100.3万元，公用经费8.75万元（其中公务用车运行维护费1万元）。

39.林业草原防灾减灾36.2万元，主要用于石斛技术员工资2.4万元，防火公务用车购置费23万元，防火工作经费3万元，防火工作经费应急经费6万元，高风险期临时护林员补助1.8万元。

40.2130306水利工程运行与维护191.17万元，主要用于水利站水库管理人员补助3.8万元，渠道管理人员工资补助6.74万元，2018-2021年渠道水毁修复工程项目支出180.63万元。

41.2130317水利技术推广69.22万元，主要用于水利站人员经费65.96万元，公用经费3.26万元。

42.2130504农村基础设施建设1080万元，主要用于大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助资金80万元，龙山镇易地搬迁项目工程欠款1000万元。

43.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果工作经费。

44.2130701对村级公益事业建设的补助117万元，主要用于农村公益事业项目补助资金100万元，芒麦村蛮旦卫生室建设项目欠款17万元。

45.2130705对村民委员会和村党支部的补助293.97万元，主要用于村社区三委、小组长、党支书、炊事员等人员经费支出191.22万元，公用经费102.75万元，其中社区工作经费30万元，社区工作人员培训经费1.25万元，行政村工作经费65万元，村民小组长党支部工作经费6.5万元。

46.2130799其他农村综合改革支出100万元，主要用于项目管理前期费。

47.2139999其他农林水支出100万元，主要用于项目管理前期费。

48.2149901公共交通运营补助16万元，主要用于公交车营运补助。

49.2240601地质灾害防治1万元，主要用于地质灾害防治、防震减震工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额146.5万元，其中：政府采购货物预算146.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.5万元，较上年64万元，增加3.5万元，增长5.5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇2022年公务接待费预算为20万元，与上年持平，国内公务接待批次约为400次，共计接待约4000人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇2022年公务用车购置及运行维护费为47.5万元，较上年44万元，增加3.5万元，增长7.9%。。其中：公务用车购置费35万元，与上年持平；公务用车运行维护费12.5万元，较上年9万元，增加3.5万元，增长38.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：兽医站上年有公务用车运行维护费支出，但上年预算时忘记安排，新增林业中心新购公务车燃料费1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）龙山镇2022年农村公益事业项目补助资金

绩效目标：促进我镇社会、经济、生态、党建建设，以物质文明促进精神文明，不断完善项目区村基础设施建设，进一步巩固和拓展脱贫攻坚工作成效，全面夯实乡村振兴基础。受益人口约200户1000人，群众满意达90%以上。

（二）龙山镇2022年渠道水毁修复工程补助资金

绩效目标：龙山镇2018年渠道水毁修复工程欠款81.48万元，2019年渠道水毁修复工程欠款19.62万元，2020年渠道水毁修复工程欠款19.53万元，2021年渠道水毁修复工程60万元；建设内容土石方开挖约为3172.49立方，清理坍方约为27087.33立方；项目（工程）验收合格率达100%，群众生活水平和生活质量明显提高，受益户数约6561户，农村灌溉用水条件明显提升，群众满意达100%。

（三）龙山镇村级活动场所建设项目专项资金

绩效目标：龙山镇活动场所建设项目，共涉及8个村19个活动场所。分别是：核桃坪村1个，户孔村1个，董华村1个，大坪子社区2个，新下寨村3个，杨梅山村3个，河头社区6个，芒麦村2个。总投资1102.8万元（上级补助100万元），已拨款435万元，欠款667.8万元。带动贫困户年户均增加经济收入1000元以上，受益户数约760户3275人，村庄人居环境条件明显提升，群众满意达90%以上。

（四）龙山镇大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助资金

绩效目标：在安置点实施35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改，迁改段长约885米及其他配套附属工程；调整产业结构，增强经济发展后劲，群众收入增加；群众生产生活基础设施逐年改善，受益人口数约为389人，群众满意达90%以上。

（五）龙山镇芒麦村蛮旦卫生室建设项目补助资金

绩效目标：新建钢架结构卫生室1幢，总建筑面积150平方米，配套建设地板硬化、栏杆、装修等附属设施。极大改善群众医疗条件，群众生产生活基础设施改善逐年增加，受益人口约为2879人，长期推动基础设施发展，群众满意达90%以上。

（六）龙山镇香柏河社区综合业务用房建设项目补助资金

绩效目标：新建四层框架结构综合业务用房一幢，建筑面积480平方米。调整产业结构，增强经济发展后劲，群众收入增加；群众生产生活基础设施逐年改善，受益人口数约为1634人，群众满意达90%以上。

（七）龙山镇易地搬迁项目、农村公益事业、社会事务发展项目专项资金

绩效目标：龙山镇易地搬迁项目涉及9个搬迁点预算支出1000万元。共搬迁727户3143人，其中建档立卡户562户2452人，建设安置房面积89097平方米，配套人饮、道路、通电、雨水工程、污水处理设施、花台及其他附属工程。提升其经济收入，进而带动了地方经济的发展，推动了社会经济效益增长。基础配套设施逐一完善，生产生活条件得到改善，水土流失、山体滑坡等自然灾害得到有效遏制，自然生态资源、环境得到有效保护。搬迁安置对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇2022年机关运行经费安排679.45万元，较上年799.44万元，减少119.99万元，下降15%，主要原因减少普查工作经费20万元、征地工作经费30万元由2010301行政运行变为2129999其他城乡社区支出，巩固脱贫攻坚成果工作经费50万元由2010301行政运行变为2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，换届经费减少7万元，打私工作经费减少2万元，劳务费减少10.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙山镇2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙山镇部门预算（预算公开表）。