龙山镇政府2022年部门预算公开

目 录

第一部分龙山镇政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇政府2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙山镇政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、 科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责本辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙山镇政府。

（三）重点工作概述

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，制定和组织实施镇村建设规划，指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2743.46万元，其中：一般公共预算2743.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

较上年2307.88万元，增加435.58万元，增长18.9%，主要原因：增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴30.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2743.46万元，其中:本年收入2743.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2743.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年2307.88万元，增加435.58万元，增长18.9%，主要原因：增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴30.38万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2743.46万元。财政拨款安排支出2743.46万元，其中：基本支出2743.46万元，较上年2307.88万元，增加435.58万元，增长18.9%，主要原因：增加疫情防控经费100万元，项目管理前期费200万元，烤烟生产扶持费80万元，退休人员公务员医疗补助24万元，退休人员大病保险1.2万元，社区新成立小组长补贴30.38万元。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2010103行政运行1399.52万元，主要用于人员经费966.2万元，公用经费433.32万元，其中：公务接待费20万元，政府机关开展各项工作经费100万元，会议费20万元，信访维稳及反邪教工作经费4万元，扫黑除恶工作经费1万元，打私工作经费3万元，武装工作经费1万元，安全生产工作经费2万元，宣传工作经费（含创文经费）40万元，信息网络管理费25万元，人大、政协换届工作经费18万元，日常公务8.7万元，工会经费4.86万元，公车购置及运维费9万元，行政人员公务交通补贴25.5万元，公务用车租车费1.28万元，临时工等半供养人员工资、保险、公积金149.98万元。

2.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140万元，主要用于镇对村综合考核经费90万元，平安建设工作经费50万元。

3.2010799其他税收事务支出100万元，主要用于税收征收工作经费。

4.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，主要用于党建工作经费30万元，党建示范点建设经费30万元。

5.2013805市场秩序执法1万元，主要用于食品安全工作经费。

6.2040221特别业务10万元，主要用于禁毒管理工作经费8万元，道路交通安全工作经费1万元，消防安全工作经费1万元。

7.2040604基层司法业务5万元，主要用于聘请法律顾问费用。

8.2040605普法宣传2万元，主要用于普法宣传工作经费。

9.2040610社区矫正1万元，主要用于社区矫正工作经费。

10.2050202小学教育20万元，主要用于教育工作经费。

11.2070109群众文化10万元，主要用于文体活动经费。

12.2080501行政单位离退休12.42万元，主要用于遗属补助10.82万元，退休人员公用经费1.6万元。

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.91万元，主要用于养老保险缴费支出。

14.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，主要用于退休人员及调出县外人员职业年金记实支出。

15.2080801死亡抚恤40万元，主要用于死亡干部职工丧葬及抚恤费支出。

16.2100408基本公共卫生服务4万元，主要用于公共卫生经费2万元，防艾工作经费2万元。

17.2100410突发公共卫生事件应急处理100万元，主要用于镇村疫情防控经费。

18.2101101行政单位医疗22.92万元，主要用于基本医疗保险和大病保险缴费支出。

19.2101103公务员医疗补助33.73万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

20.2110402农村环境保护40万元，主要用于创卫工作经费。

21.2120501城乡社区环境卫生24万元，主要用于镇级公益性岗位补助（保洁员）。

22.2129999其他城乡社区支出30万元，主要用于征地工作经费。

23.2130106科技转化与推广服务80万元，主要用于烤烟生产扶持费。

24.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果工作经费。

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助293.97万元，主要用于村社区三委、小组长、党支书、炊事员等人员经费支出191.22万元，公用经费102.75万元，其中社区工作经费30万元，社区工作人员培训经费1.25万元，行政村工作经费65万元，村民小组长党支部工作经费6.5万元。

26.2130799其他农村综合改革支出100万元，主要用于项目管理前期费。

27.2139999其他农林水支出100万元，主要用于项目管理前期费。

28.2149901公共交通运营补助16万元，主要用于公交车营运补助。

29.2240601地质灾害防治1万元，主要用于地质灾害防治、防震减震工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额103.2万元，其中：政府采购货物预算103.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇政府2022年公务接待费预算为20万元，与上年持平，国内公务接待批次约为400次，共计接待约4000人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇政府2022年机关运行经费安排644.32万元，较上年635.89万元，减少8.43万元，下降1.3%，主要原因减少普查工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙山镇政府2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙山镇政府部门预算（预算公开表）。