龙山镇人大2022年部门预算公开

目 录

第一部分龙山镇人大2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇人大2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙山镇人大2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3. 根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4. 检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大 会代表提出的建议、批评、意见。

5. 组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

6. 联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会

常务委员会的委托，联系本辖区的上级人民代表大会代表，组织

代表小组开展活动。

7. 接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

8. 根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9. 完成县人大常委会和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙山镇人大。

（三）重点工作概述

听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本辖区的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；接待和处理人大代表和人民群众的来信来访；根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入27.31万元，其中：一般公共预算27.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

较上年29.91万元，减少2.6万元，下降8.7%，主要原因：人员变动人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入27.31万元，其中:本年收入27.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年29.91万元，减少2.6万元，下降8.7%，主要原因：人员变动人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出27.31万元。财政拨款安排支出27.31万元，其中：基本支出27.31万元，较上年29.91万元，减少2.6万元，下降8.7%，主要原因：人员变动人员经费相应减少。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2010101行政运行11.75万元，主要用于人员经费10.33万元，公用经费1.42万元。

2.2010104人大会议10万元，主要用于人大会议材料、宣传、食宿、误工费等。

3.2010108代表工作3万元，主要用于人大代表活动经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.42万元，主要用于养老保险缴费支出。

5.2101101行政单位医疗0.79万元，主要用于基本医疗保险和大病保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助0.35万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇人大2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇人大2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇人大2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇人大2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇人大2022年机关运行经费安排14.42万元，较上年14.46万元，减少0.04万元，下降0.3%，主要原因人员变动提取的工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙山镇人大2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙山镇人大部门预算（预算公开表）。