龙山镇农业综合服务中心2022年

部门预算公开

目 录

第一部分龙山镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇农业综合服务中心2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙山镇农业综合服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：龙山镇农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山镇水利工作站。

（三）重点工作概述

承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入461.82万元，其中：一般公共预算461.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

较上年442.03万元，增加19.79万元，增长4.5%，主要原因：人员增加，人员、公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入461.82万元，其中:本年收入461.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年442.03万元，增加19.79万元，增长4.5%，主要原因：人员增加，人员、公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出461.82万元。财政拨款安排支出461.82万元，其中：基本支出461.82万元，较上年442.03万元，增加19.79万元，增长4.5%，主要原因：人员增加，人员、公用经费相应增加。项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2130104事业运行288.64万元，主要用于人员经费276.28万元，公用经费12.36万元（其中公务用车运行维护费2.5万元）。

2.2130108病虫害控制5万元，主要用于兽医站春秋防疫、非洲猪瘟防控经费5万元。

3.2130306水利工程运行与维护10.54万元，主要用于水利站水库管理人员补助3.8万元，渠道管理人员工资补助6.74万元。

4.2130317水利技术推广69.22万元，主要用于水利站人员经费65.96万元，公用经费3.26万元。

5.2110402农村环境保护1万元，主要用于水利站河长制工作经费。

6.2080502事业单位离退休0.52万元，主要用于退休人员公用经费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.1元，主要用于养老保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗26.78万元，主要用于基本医疗保险和大病保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助12.02万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇农业综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，上年无，本年纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇农业农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇农业综合服务中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇农业综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，上年无，本年纯增。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，上年无，本年纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：兽医站上年有公务用车运行维护费支出，但上年预算时忘记安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇农业综合服务中心2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙山镇农业综合服务中心2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙山镇农业综合服务中心部门预算（预算公开表）。