龙山镇财政所2022年

部门预算公开

目 录

第一部分龙山镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙山镇财政所2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙山镇财政所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：龙山镇财政所。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人（参照公务员管理人员5人）。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1865.74万元，其中：一般公共预算1865.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

较上年51.44万元，增加1814.3万元，增长3527%，主要原因：比上年增加项目经费1807.63万元，上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算；人员增加1人，人员经费、公用经费相应增加6.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1865.74万元，其中:本年收入1865.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1865.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年51.44万元，增加1814.3万元，增长3527%，主要原因：比上年增加项目经费1807.63万元，上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算；人员增加1人，人员经费、公用经费相应增加6.67万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1865.74万元。财政拨款安排支出1865.74万元，其中：基本支出58.11万元，较上年51.44万元，增加6.67万元，增长13%，主要原因：人员增加1人，人员经费、公用经费相应增加。项目支出1807.63万元，上年无，今年纯增，主要原因：上年项目经费在部门预算中安排可是乡镇无法提取项目数据，只有在项目执行中追加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出430万元，主要用于村级活动场所建设项目支出300万元，香柏河社区综合业务用房建设项目补助资金130万元。

2.2010601行政运行48.35万元，主要用于人员经费38.79万元，公用经费9.56万元。

3.2080501行政单位离退休0.12万元，主要用于退休人员公用经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.33元，主要用于养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗2.97万元，主要用于基本医疗保险和大病保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助1.33万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

7.2130306水利工程运行与维护180.63万元，主要用于2018-2021年渠道水毁修复工程项目支出。

8.2130504农村基础设施建设1080万元，主要用于大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助资金80万元，龙山镇易地搬迁项目工程欠款1000万元。

9.2130701对村级公益事业建设的补助117万元，主要用于农村公益事业项目补助资金100万元，芒麦村蛮旦卫生室建设项目欠款17万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙山镇财政所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙山镇农业农业综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

龙山镇财政所2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇财政所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年有公务用车运行维护费支出，但预算时没有安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）龙山镇2022年农村公益事业项目补助资金

绩效目标：促进我镇社会、经济、生态、党建建设，以物质文明促进精神文明，不断完善项目区村基础设施建设，进一步巩固和拓展脱贫攻坚工作成效，全面夯实乡村振兴基础。受益人口约200户1000人，群众满意达90%以上。

（二）龙山镇2022年渠道水毁修复工程补助资金

绩效目标：龙山镇2018年渠道水毁修复工程欠款81.48万元，2019年渠道水毁修复工程欠款19.62万元，2020年渠道水毁修复工程欠款19.53万元，2021年渠道水毁修复工程60万元；建设内容土石方开挖约为3172.49立方，清理坍方约为27087.33立方；项目（工程）验收合格率达100%，群众生活水平和生活质量明显提高，受益户数约6561户，农村灌溉用水条件明显提升，群众满意达100%。

（三）龙山镇村级活动场所建设项目专项资金

绩效目标：龙山镇活动场所建设项目，共涉及8个村19个活动场所。分别是：核桃坪村1个，户孔村1个，董华村1个，大坪子社区2个，新下寨村3个，杨梅山村3个，河头社区6个，芒麦村2个。总投资1102.8万元（上级补助100万元），已拨款435万元，欠款667.8万元。带动贫困户年户均增加经济收入1000元以上，受益户数约760户3275人，村庄人居环境条件明显提升，群众满意达90%以上。

（四）龙山镇大坪子社区罗家大坡易地扶贫搬迁项目35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改工程补助资金

绩效目标：在安置点实施35KV大兴ⅠⅡ回线路迁改，迁改段长约885米及其他配套附属工程；调整产业结构，增强经济发展后劲，群众收入增加；群众生产生活基础设施逐年改善，受益人口数约为389人，群众满意达90%以上。

（五）龙山镇芒麦村蛮旦卫生室建设项目补助资金

绩效目标：新建钢架结构卫生室1幢，总建筑面积150平方米，配套建设地板硬化、栏杆、装修等附属设施。极大改善群众医疗条件，群众生产生活基础设施改善逐年增加，受益人口约为2879人，长期推动基础设施发展，群众满意达90%以上。

（六）龙山镇香柏河社区综合业务用房建设项目补助资金

绩效目标：新建四层框架结构综合业务用房一幢，建筑面积480平方米。调整产业结构，增强经济发展后劲，群众收入增加；群众生产生活基础设施逐年改善，受益人口数约为1634人，群众满意达90%以上。

（七）龙山镇易地搬迁项目、农村公益事业、社会事务发展项目专项资金

绩效目标：龙山镇易地搬迁项目涉及9个搬迁点预算支出1000万元。共搬迁727户3143人，其中建档立卡户562户2452人，建设安置房面积89097平方米，配套人饮、道路、通电、雨水工程、污水处理设施、花台及其他附属工程。提升其经济收入，进而带动了地方经济的发展，推动了社会经济效益增长。基础配套设施逐一完善，生产生活条件得到改善，水土流失、山体滑坡等自然灾害得到有效遏制，自然生态资源、环境得到有效保护。搬迁安置对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙山镇财政所2022年无机关运行经费安排9.68万元，较上年8.27万元，增加1.41万元，增长17%，主要原因人员增加公务经费、工会经费、公务交通补贴相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分龙山镇财政所2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙山镇财政所部门预算（预算公开表）。