一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙山镇各职能部门、各村民委员会和龙山镇事业单位开展各项工作；组织、协调龙山镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年度龙山镇部门预算汇编范围的预算单位有14个，龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心、龙山镇综合执法中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成5000万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制40人，事业编制67人（含参公管理人员5人）。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3371.44万元，其中：一般公共预算3371.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年3367.36万元增加4.08万元，增长0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了车辆购置费等预算支出，支出增加收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3371.44万元，其中:本年收入3371.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3371.44万元（本级财力3371.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年3367.36万元增加4.08万元，增长0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了车辆购置费等预算支出，支出增加收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3371.44万元。财政拨款安排支出3371.44万元，其中：基本支出3371.44万元，比上年3367.36万元增加4.08万元，增长0.12%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了车辆购置费等预算支出；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于主要用于201一般公共服务支1755.39万元，204公共安全支出33万元，205教育支出20万元，207文化旅游体育与传媒支出62.5万元，208社会保障和就业支出251.58万元，210卫生健康支出124.2万元，211节能环保支出41万元，212城乡社区支出191.22万元，213农林水支出875.55万元，214交通运输支出16万元，224灾害防治及应急管理支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额55.35万元，其中：政府采购货物预算55.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64万元，较上年增加25万元，增长64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，无变化。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇2021年公务接待费预算为20万元，较上年减少10万元，下降33%，国内公务接待批次为400次，共计接待4000人次。

较上年减少10万元，下降33%，原因是：一是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇2021年公务用车购置及运行维护费为44万元，较上年增加35万元，增长389%。其中：公务用车购置费35万元，较上年增加35万元，增长100%；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费35万元，较上年增加35万元，增长100%原因是：一是龙山镇林业服务中心防火车已毁损待报废，急需购置防火车1辆23万元；二是龙山镇国土资源和村镇规划建设服务中心因业务需要，在编制内购置公务车1辆12万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇2021年机关运行经费安排1042.52万元，与上年834.42万元，增加208.1万元，主要原因今年临时工资及保险在劳务费中列支，上年在生活补助上支出，所以机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。