第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

龙陵县龙山镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙山镇各职能部门、各村民委员会和龙山镇事业单位开展各项工作；组织、协调龙山镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年度龙山镇部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成5600万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个,下设13个单位，分别是龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 40人，事业编制67人（含参公管理人员5人）。在职实有103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养570人（其中村干部78人，村妇女主任3人，村“三委”95人，村党支部书记38人，村民小组长239人，小组长支部书记一肩挑13人，长期聘用临时工7人，党建信息员15人，村农计员13人，流动人口管理员5人，村炊事员17人，综治维稳员5人，村镇规划员及集镇协管员11人，石斛技术员3人，遗属补助11人，村社区禁毒康复人员17人），非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 33673601.38元，其中：一般公共预算财政拨款33673601.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年32722989.28元增加950612.1元，增长2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社会保障缴费、抚恤金等预算支出，支出增加收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入33673601.38元，其中:本年收入33673601.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33673601.38元（本级财力33459601.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出214000元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年32722989.28元增加950612.1元，增长2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社会保障缴费、抚恤金等预算支出，支出增加收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出33673601.38元。财政拨款安排支出 33673601.38元，其中，基本支出33673601.38元，比上年32722989.28元增加950612.1元，增长2.9%，主要原因分析：主要是比上年增加安排了其他社会保障缴费、抚恤金等预算支出。项目支出0元，比上年减少660000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支17570834.85元，204公共安全支出330000元，205教育支出200000元，207文化旅游体育与传媒支出663865.81元，208社会保障和就业支出2577747.05元，210卫生健康支出1245147.38元，211节能环保支出410000元，212城乡社区支出1609013.03元，213农林水支出8646593.26元，214交通运输支出160000元，224灾害防治及应急管理支出10000元，232债务付息支出250400元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出元，其中：工资福利支22734616.54元（其中基本工资6998271元，津贴补贴4576836元、奖金2081968元、绩效工资2142540元，机关事业单位基本养老保险缴费1466430.72元，职业年金缴费25900元，职工基本医疗保险缴费797371.7元，公务员医疗补助缴费366607.68元，其他社会保障缴费1344463.44元，医疗费21168元，其他工资福利支出2913060元），商品和服务支出8344163.84元（其中办公费6252100元，水费21000元，电费24000元，邮电费19500元，差旅费112000元，会议费300000元，公务接待费300000元，劳务费600000元，工会经费183303.84元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用442260元），对个人和家庭的补助864921元（抚恤金200000元，生活补助664921元），债务利息及费用支出250400元，资本性支出 （基础设施建设）300000元，对企业补助项目160000元（尹兆场公交车补助），其他支出1019500元（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）。项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此基预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为33673601.38元，比上年32722989.28元增加950612.1元，同比增长2.9%，主要是比上年增加安排了其他社会保障缴费、抚恤金等预算支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算减660000元，同比下降100%，主要是今年项目支出没有在部门预算上反映，待项目具体实施时再适时调整预算支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙山镇“三公”经费财政拨款预算安排390000元，比上年预算减140000元，同比下降26.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，无变化。

2.公务接待费

安排公务接待费300000元，比上年预算减30000元，同比下降9.1%。主要是：一是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置90000元，比上年预算减110000元，同比下降55%，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费90000元，减110000元，同比下降55%，主要是我镇进一步规范公务用车使用范围和运行费标准，严控公务用车运行维护费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费8344163.84元，比上年预算1509961.16元，同比减15.3%，占基本支出的24.7％，主要是村社区办公及党建经费1019500元在其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）反映，“三公”经费减少140000元，其他交通费减少265740元，其他日常公用经费减少84721.16元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：

1、经济效益方面：通过镇级扶贫项目、资金投入，使用群众收入逐年增加。

2、社会效益方面：（1）镇政府把提高效益摆在管理工作的中心地位；（2）促进社会主义物质文明和精神文明建设。（3）实施农业、产业、就业、扶贫等政策，实现农业增产和农民增收。（4）巩固农村公益事业，加大基础设施的投入，改善人民群众的生产生活备件。

3、生态效益方面：通过大力开展人居环境整治工作，使人居环境得到全面改善，建设美丽龙山。

4、社会公众或服务对象满意度方面：通过各项政策的实施力争满意度达90%以上。

二是预算配置：

1、预算编制科学方面：预算编制按照及时性、平衡性、真实性、合理性、全口径预算的原则进行。

2、基本支出足额保障方面：按照保工资、保民生、机构正常运转足额安排基本支出。

3、确保重点支出安排方面：重点安排扶贫、党建、公益事业、烤烟、维稳、征地、宣传、文化、武装、创卫等专项经费。

4、严控三公经费支出方面：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

三是预算执行：

1、严格预算执行方面：严格按照年初有预算，年终有预算调整，经费支出按照预算执行。

2、严控结转结余方面：结转结余率严格控制在5%以下。

3、项目组织良好方面：项目组织与本项目的具体实际相结合，采用科学的项目管理方法，建立规范的管理制度和工作流程，通过有效的激励和管理体制，以实现项目目标，确保工程按期完成。项目竣工后及时组织项目的检查验收并办理移交手续。

4、三公经费节支增效方面：“三公经费”逐年下降3%。

四是预算管理：

1、管理制度健全方面：建立健全了各项规章制度，并严格按照制度办事。

2、信息公开及时完整方面：各种信息按要求及时在规定场所、网站公开 。

3、资产管理使用规范有效方面：资产采购严格执行政府采购相关手续，新增资产及时登记资产管理系统，资产减少按规定办理相关的核销手续，每月按时上报资产报表，达到资产管理使用规范有效。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙山镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。