龙山镇2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、检查、督促龙山镇各职能部门、各村民委员会和龙山镇事业单位开展各项工作；组织、协调龙山镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年度龙山镇部门预算汇编范围的预算单位有13个，龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成5500万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个,下设13个单位，分别是龙山镇人大机关、龙山镇政府机关、龙山镇纪委机关、龙山镇共产党机关、龙山镇社会团体机关、龙山镇财政所、龙山镇农业农业技术推广站、龙山镇畜牧兽医工作站、龙山水利工作站、龙山镇林业服务中心、龙山镇社会保障服务中心、龙山镇文化广播电视服务中心、龙山镇国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 40人，事业编制67人（含参公管理人员5人）。在职实有103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养580人（其中村干部79人，村妇女主任4人，村“三委”93人，村党支部书记57人，村民小组长258人，大学生村官4人，长期聘用临时工7人，党建信息员8人，村农计员13人，流动人口管理员5人，村炊事员17人，综治维稳员5人，村镇规划员及集镇协管员10人，石斛技术员2人，遗属补助11人，村社区禁毒康复人员7人），非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 32722989.28元，其中：一般公共预算财政拨款32722989.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 32722989.28元，其中:本年收入32722989.28元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32722989.28元（本级财力32722989.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 32722989.28元。财政拨款安排支出 32722989.28元，其中，基本支出32062989.28元，项目支出660000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出16750130元，204公共安全支出240000元，205教育支出200000元，207文化旅游体育与传媒支出599258元，208社会保障和就业支出2777967.28元，210卫生健康支出860000元，211节能环保支出670000元，212城乡社区支出575277元，213农林水支出9890357元，214交通运输支出160000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出32062989.28元，其中：工资福利支出19532464.28元（其中纳入工资统发8231244元，未纳入工资统发人员工资、乡镇补贴、绩效工资等8255415元，社会保障缴费3045805.28元），商品和服务支出9854125元（其中办公费6516700元，水费22000元，电费11000元，邮电费190000元，差旅费400000元，会议费400000元，培训费200000元，公务接待费330000元，劳务费711800元，工会经费164625元，公务用车运行维护费200000元，其他交通费用708000元），对个人和家庭的补助2676400元（生活补助2676400元）。

项目支出660000元，其中：资本性支出500000元，对企业补助160000元（尹兆场公交车补助）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县龙山镇“三公”经费财政拨款预算安排530000元，比上年预算减少15500元，同比下降3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费330000元，比上年预算减少45500元，同比下降12%。减少原因：一是我镇严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费200000元，比上年预算增加30000元，同比增长18%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费200000元，增加30000元，同比增长18%，增加原因：我镇进一步规范公务用车使用范围和运行费标准，但脱贫攻坚工作下乡多，任务重，公务用车维护费相应增加。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为32062989.28元，比上年预算增6845426.28元，同比增长27.14%，主要是在职及村级人员经费增加921221元，村干部奖励增加758400元，行政事业单位医疗保险增加550000元，公务员医疗补助增加250000元，做实机关事业单位职业年金增25805.28元，禁毒工作经费增70000元，政府机构其他工作运转经费增100000元，党委政府培训经费增200000元，脱贫攻坚工作经费620000元，学习习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地建设增320000元，信息网络营运管理费增250000元，平安建设工作经费增80000元，提升人居环境整治工作经费增1000000元，农村集体产权制度改革工作经费增300000元，“四城同创”工作经费增400000元，村级工作经费补助增1000000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为660000元，比上年预算减500000元，同比下降43.1%，主要是减少村级活动场所等建设支出。其中：社会事务支出500000元，主要用于农村公益事业、道路改扩、水毁修复等方面；对企业的补助支出160000元，主要用于尹兆场公交车补助支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等机关运行经费9854125元，比上年预算增减2926751元，同比增42.24%，占基本支出的30.73％，主要是新增了村级工作经费、脱贫攻坚工作经费、党委政府培训经费、信息网络营运管理费、农村集体产权制度改革工作经费、“四城同创”工作经费等专项经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙山镇及所辖各预算单位采购预算总额5300000元，其中：政府采购货物预算3800000元，政府采购服务预算1500000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙山镇项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排660000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排660000元，编制绩效指标2个。2019年龙山镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）