一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

（3）.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

（5）.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

（6）.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

（10）.完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

2．机构情况。

2024年，纳入镇安镇财政部门核算的独立机构有8个，其中行政单位5个,具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；事业单位3个，具体为：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

3．人员情况。

2024年在职人员82人，其中公务员34人，事业管理人员和专业技术人员48人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强镇安镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，腊勐镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（三）部门整体收支情况

2024年镇安镇全年收入90199990.19元，其中，财政拨款88528524.38（一般公共预算财政拨款收入61693492.02元，政府性基金财政拨款收入26835032.36元），其他收入1671465.81元。

2024年镇安镇全年支出总计91259276.14元，其中工资福利支出12865576.26元，商品服务支出7371351.15元，对个人和家庭的补助7729338.72元，资本性支出63293010.01元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2024年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与腊勐镇经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是2024年镇安镇无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。六是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为了更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年镇安镇共投入资金91259276.14元，其中：工资福利支出12865576.26元，占总支出的14.10%；商品服务支出7371351.15元，占总支出的8.08%；对个人和家庭的补助7729338.72元，占总支出的8.47%；资本性支出63293010.01元，占总支出的69.36%。基本支出23560498.83元（人员经费支出19143680.57元，公用经费4416818.26元），项目支出67698777.31元。

（二）过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2024年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

四、存在的问题和整改情况

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

五、绩效自评结果应用情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

七、其他需说明的情况

无

镇安镇人民政府

2025年4月16日