一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇的企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（2）农业综合服务中心职能为农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（3）文化广播电视服务中心职能为文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心职能为农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）社会保障服务中心职能为人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗、敬老养老事业等服务性工作。

（6）林业服务中心职能为林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（7）财政所职能主要职责是承担编制相机财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇级行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

2．机构情况。

2020年，镇安镇年末机构有11个，其中行政单位5个，即镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关；事业单位6个，即镇安镇财政所、镇安镇农业综合服务中心、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

3．人员情况。

2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；年末实有在职人数155人，其中在职在编实有行政人员112人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强镇安镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，镇安镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

（三）部门整体收支情况

2020年镇安镇全年收入6888.25万元，其中：财政拨款6379.24万元，占总收入的92.61%（一般公共预算财政拨款收入6328.74万元，政府性基金财政拨款收入50.5万元），其他收入509万元，占总收入的7.39%。2020年镇安总收入较上年2776.30万元增加4111.95万元，增长148.11%，原因是本年为脱贫攻坚关键之年，上级拨入扶贫补助项目资金增多。收到其他收入资金减少。

2020年镇安镇全年支出4972.29万元，其中：工资福利支出922.35万元，占总支出的18.55%；商品服务支出819.22万元，占总支出的16.48%；对个人和家庭的补助881.55万元，占总支出的17.73%；资本性支出2149.17万元，占总支出的43.22%；对企业补助支出200万元，占总支出的4.02%。基本支出1913.47万元（人员经费支出1210.41万元，公用经费703.06万元），项目支出3058.82万元。2020年支出较上年5406.27万元减少433.98万元，下降8.03%，原因是财政资金调度困难，在职人员随月发放绩效、奖金减少，项目资金在年底下达。

（四）部门预算管理制度建设情况

镇安镇严格按照《预算法》制定预算管理制度，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映财务收支总貌。

具体为：一建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与镇安镇经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是2020年镇安镇无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。六是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

①前期准备：在编制2020年度部门预算时，根据申报的项目确定了各个申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性制定项目事业计划。

②组织实施：项目事业性计划下达后，镇党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年镇安镇全年支出4972.29万元，其中：工资福利支出922.35万元，占总支出的18.55%；商品服务支出819.22万元，占总支出的16.48%；对个人和家庭的补助881.55万元，占总支出的17.73%；资本性支出2149.17万元，占总支出的43.22%；对企业补助支出200万元，占总支出的4.02%。基本支出1913.47万元（人员经费支出1210.41万元，公用经费703.06万元），项目支出3058.82万元。

（二）过程情况分析

镇安镇2020年部门整体支出绩效过程，严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

一方面按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出；另一方面通过项目的实施，一是村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美，营造了良好的农村文化活动氛围，提升了村（社区）人居环境质量，二是加快脱贫攻坚进程进一步拓宽和延伸服务功能，把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐为一体的综合服务中心，更好地为人民群众服务。三是为乡村振兴奠定了坚实的基础。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

针对上述存在的问题，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

针对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，镇安镇党委政府多方协调，积极筹措资金，采取上级配套一点、向上争取一点、群众自筹一点、个人捐助一点的“四个一点”办法，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。

七、其他需说明的情况

无。

                                                         龙陵县镇安镇人民政府

                                                                2021年6月22日