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龙陵县人民政府
索引号 01526292-7-/2023-0920002 发布机构 龙陵县镇安镇人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2023-09-20
文号 浏览量 18
主题词 财政
保山市龙陵县镇安镇2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级下达的财政收支预算,管好用好财政资金,落实强农惠农政策。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.加强学习,提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习。二是加强财政业务学习,确保各项财政改革的顺利推进和实施,确保各项工作目标任务的圆满完成。

2.强化税收征管,确保超额完成税收任务。强化税收征管,确保应收尽收。切实加大税收稽查力度,抓大不放小,严防跑、冒、滴、漏现象,坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。

3.加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算约束力。二是加强支出管理,尽量控制公务用车、公务接待等一般性消费支出,牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管,严格抽查巡查制度,确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”,确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律,强化支出审核,提高资金使用效益。

4.加强“三农”工作的服务。加强惠农补贴“一折通”发放管理工作,按上级相关要求,及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。

5.强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度,根据上半年国有资产清查结果,督促指导预算单位建立固定资产台账,完善资产购置、保管使用、处置等手续,严防国有资产流失。

6.进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动,切实加强党性修养,强化事业心和责任感,大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围,激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设,健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

(一)决算单位构成

纳入镇安镇2022年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位5个,即镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关;

2.参照公务员法管理的事业单位1个,即镇安镇财政所;

3.其他事业单位7个,即镇安镇农业综合服务中心、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心、镇安镇综合执法中心、镇安镇水管站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇安镇2022年末实有人员编制82人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制50人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员4人),事业人员44人(含参公管理事业人员3人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人(离休0人,退休41人)。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

镇安镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇安镇2022年度收入合计41184487.03元。其中:财政拨款收入41184487.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少9247734.16元,下降18.34%。其中:财政拨款收入减少7487830.1元,下降15.38%,主要原因是本年已脱贫,上级拨入扶贫专项资金减少,上级拨入政府性基金项目专款减少;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少1759904.06元,下降100.00%,主要原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

镇安镇2022年度支出合计41410445.28元。其中:基本支出21026182.51元,占总支出的50.78%;项目支出20384262.77元,占总支出的49.22%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少16284917.8元,下降28.23%。其中:基本支出减少1406873.68元,下降6.27%;项目支出减少14878044.12元,下降42.19%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因:基本支出减少原因是公用经费减少,临时工、党建助理员、西部志愿者工资保险减少。项目支出减少原因是今年已经脱贫,扶贫项目资金支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障镇安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21026182.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10047801.34元,占基本支出的47.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4125950.43元,占基本支出的19.62%;对个人和家庭的补助6852430.74元,占基本支出的32.59%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障镇安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20384262.77元。其中:基本建设类项目支出20384262.77元。具体项目开支及开展工作情况主要原因分析项目资金拨付增加。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出464327.18元、国防支出5770.00元、科学技术支出20000.00元、文化旅游体育与传媒支出58000.00元、社会保障和就业支出433829.76元、卫生健康支出528094.00元、节能环保支出3969693.08元、农林水支出9646178.59元、交通运输支出485714.00元、资源勘探工业信息等支出3000000.00元、自然资源海洋气象等支出87757.66元、住房保障支出897000.00元、灾害防治及应急管理支出560136.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款支出41176912.78元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少8245136.90元,下降16.60%,主要原因分析拨付专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出12791291.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.06%。主要用于政府、人大、党委、财政所纪委基本运行和机构人员工资支出、村委会干部补助支出等。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出5770.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于征兵工作支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于茶叶种植补助支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出254168.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于文化人才建设、文化站人员工资及办公运行维护费等支出。

8.社会保障和就业(类)支出1909264.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资等。

9.卫生健康(类)支出1470306.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等。

10.节能环保(类)支出3969693.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于生态护林员补助资金。

11.城乡社区(类)支出612467.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及镇安镇脱贫攻坚边境地区转移支付项目支出。

12.农林水(类)支出15113343.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.70%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、边境地区转移支付项目、四位一体项目支出等。

13.交通运输(类)支出485714.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于农村公路养护、水毁修复工程支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出3000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于关闭镇安煤矿补助支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出87757.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于护矿队人员工资、保险支出。

19.住房保障(类)支出897000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于农村危房改造项目支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出560136.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于灾害隐患监测点监测员2021年9月补助、救灾(抗旱)补助、冬春救助补助、风险普查补助支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于活动场所建设支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00元,支出决算为407580.76元,完成年初预算的101.89%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算253750.76元,占总支出决算的62.26%;公务接待费支出决算153830.00元,占总支出决算的37.74%,具体是国内接待费支出决算153830.00元(其中:外事接待费支出决算153830.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元,支出决算为407580.76元,完成年初预算的101.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为253750.76元,完成年初预算的126.88%;公务接待费支出决算为153830.00元,完成年初预算的73.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是出现的一些不可抗力因素,导致实施过程中出现了一些费用支出,从而使得结算金额大于预算金额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55979.16元,下降12.08%。其中:因公出国(境)费支出较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加19987.84元,增长8.55%,主要原因是今年油价较上年上涨,疫情防控工作开展频繁,车辆使用频繁;公务接待费支出决算减少75967.00元,下降33.06%,主要原因是严格执行厉行节约制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展疫情防控工作、县市级会议使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待324批次(其中:外事接待0批次),接待人次1638人(其中:外事接待人次0人)。主要用于乡村振兴、疫情防控及上级部门指导工作等工作发生的接待支出、单位部门工作往来接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇安镇2022年度机关运行经费支出3526135.28元,比上年减少264100.36元,下降6.97%,主要原因是临时工工资减少,脱贫相关办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,镇安镇资产总额105900525.39元,其中,流动资产65627521.02元,固定资产6076050.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程34190740.58元,无形资产6213.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4971040.98元,其中固定资产增加3996269.62元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋50.00平方米,账面原值24730.17元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额6667216.92元,其中:政府采购货物支出3853809.50元;政府采购工程支出2790819.59元;政府采购服务支出22587.83元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。