目录

第一部分保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2.强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。

3.加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制公务用车、公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益。

4.加强“三农”工作的服务。加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。

5.强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，根据上半年国有资产清查结果，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6.进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇安镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位5个，即镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，即镇安镇财政所；

3.其他事业单位5个，即镇安镇农业综合服务中心、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇安镇2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇安镇2021年度收入合计50432221.19元。其中：财政拨款收入48672317.13元，占总收入的96.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1759904.06元，占总收入的3.49%。与上年对比减少18450236.41元，下降26.79%，主要原因分析上级项目补助减少。

二、支出决算情况说明

镇安镇2021年度支出合计57695363.08元。其中：基本支出22433056.19元，占总支出的38.88％；项目支出35262306.89元，占总支出的61.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加7972452.46元，增长16.03%，主要原因分析一般公共服务支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障镇安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22433056.19元。与上年对比增加3298342.03元，增长17.24%，主要原因分析商品和服务支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14684824.93元，占基本支出的65.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7685749.76元，占基本支出的34.26％；非财政拨款支出62481.5元，占基本支出的0.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障镇安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35262306.89元。与上年对比增加4674110.43元，增长15.28%，主要原因分析项目资金拨付增加。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出587549.30元、文化旅游体育与传媒支出580754.80元、社会保障和就业支出637500.00元、卫生健康支出1054067.32元、节能环保支出1102600.00元、城乡社区支出6990000元、农林水支出22957835.67元、交通运输支出247749.74元、自然资源海洋气象等支出66303.61元、灾害防治及应急管理支出887946.45元、其他支出150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇安镇2021年度一般公共预算财政拨款支出49655582.18元,占本年支出合计的86.07%。与上年对比增加5222446.06元，增长11.75%，主要原因分析拨付专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7043923.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于政府、人大、党委、财政所纪委基本运行和机构人员工资支出、村委会干部补助支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出797774.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于文化站人员工资及办公运行维护费等资金。

8.社会保障和就业（类）支出2121523.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于社保中心人员工资及办公运行维护费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出、公益性岗位工资等。

9.卫生健康（类）支出1822593.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出525000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于生态护林员补助资金。

11.城乡社区（类）支出1464899.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及镇安镇脱贫攻坚边境地区转移支付项目支出。

12.农林水（类）支出35662410.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、边境地区转移支付项目、四位一体项目支出等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出66303.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出151154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇安镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为517000.00元，支出决算为463559.92元，完成预算的89.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为233762.92元，完成预算的80.61%；公务接待费支出决算为229797.00元，完成预算的101.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22266.3元，增长5.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加33381.26元，增长16.66%；公务接待费支出决算减少11114.96元，下降4.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；二是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照相关要求接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出233762.92元，占50.43%；公务接待费支出229797.00元，占49.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出233762.92元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出233762.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于镇安镇公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出229797.00元。其中：

国内接待费支出229797.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待762批次（其中：外事接待0批次），接待人次2653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、疫情防控及上级部门指导工作等工作发生的接待支出、单位部门工作往来接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇安镇2021年机关运行经费支出3790235.64元，与上年对比增加520441.53元，增长16%，主要原因分析临时工调资，劳务费增多。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，镇安镇资产总额110871566.37元，其中，流动资产74601033.62元，固定资产2079781.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程34190740.58元，无形资产11.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17621738.84元，其中固定资产增加31029.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值30000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋64.50平方米，账面原值38,699.90元，实现资产使用收入22760.12元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	110871566.37	74601033.62	2079781.17	1303892.36	529089.12	0			246799.69		0	34190740.58	11.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8940707.78元，其中：政府采购货物支出1304130.00元；政府采购工程支出7626495.78元；政府采购服务支出10082.00元。授予中小企业合同金额8940707.78元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。