目录

第一部分 保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县镇安镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇的企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2、强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。

3、加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制公务用车、公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益。

4、加强“三农”工作的服务。加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。

5、强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，根据上半年国有资产清查结果，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6、进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县镇安镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。其中行政单位5个，即镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关；参照公务员法管理的事业单位1个即镇安镇财政所，其他事业单位5个，即镇安镇农业综合服务中心、镇安镇林业服务中心、镇安镇社会保障服务中心、镇安镇文化广播电视服务中心、镇安镇国土和村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县镇安镇部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县镇安镇部门2019年度收入合计27,762,983.13元。其中：财政拨款收入17,947,664.75元，占总收入的64.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,815,318.38元，占总收入的35.35%。与上年收入对比减少28,662,935.48元，下降50.80%。财政拨款收入减少4,581,674.86万元。其他收入增加9,815,318.38元。原因是涉农资金县级整合，上级资金大部分不直接下达乡镇；县级资金调度困难，拨付乡镇资金不足。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县镇安镇部门2019年度支出合计54,062,676.32元。其中：基本支出19,444,090.46元，占总支出的35.97%；项目支出34,618,585.86元，占总支出的64.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出对比增加16,157,179.07元，增长42.62%。原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县镇安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,444,090.46元。其中：工资福利支出为10,125,267.05元；商品和服务支出为5,359,104.01元；对个人和家庭补助支出为3,959,719.40元。与上年对比减少1,632,156.79元，下降7.74%。主要原因是在职人员奖金及绩效工资、脱贫攻坚工作经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县镇安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,618,585.86元。与上年相比增加17,789,335.86元，增长105.70%。主要原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

具体项目开支及开展工作情况。

1.安排15,000.00元，用于大学生入伍奖励。

2.安排1,940,000.00元，实施中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

3.安排181,715.00元，用于民政办的民政助理员、协理员工资；殡葬改革信息员工作补助；殡葬四项基本服务费及骨灰规范安葬一次性奖励金及2019年春节慰问活动经费。

4.安排1,928,403.38元，用于林业站2019年生态护林员补助资金；2018年天然林停伐补助资金；2019年建档立卡贫困人口生态护林员管护工资及2019年省级公益林补偿。

5.安排25,000.00万元，用于水利站小型水库维修养护。

6.安排16,089,000.00元，实施边境地区转移支付项目。

7.安排880,000.00元，实施第二批省级彩票专项公益金项目。

8.安排101,431.72元，用于地质灾害防治支出。

9.安排1,000,000.00元，实施入户路、串户路项目。

10.安排4,460,112.36元，实施以工代赈项目。

11.安排783,177.00元，用于镇安镇业务工作经费、脱贫攻坚短板销号及工作经费。

12.安排477,750.00元，用于易地扶贫搬迁工程项目。

13.安排2,770,200.00元，实施农村危旧房改造项目。

14.安排3,866,796.00元，实施住房质量提升项目资金补助。

15.安排100,000.00元，实施一事一议财政奖补项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县镇安镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43,410,561.94元,占本年支出合计的80.30%。与上年对比增加7,065,064.69元，增长19.44%。主要原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,062,381.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于发放镇安镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于大学生入伍奖励。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,467,938.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于镇安镇文化站人员工资、公用经费支出及镇安镇中央补助地方公共文化服务体系建设、民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,500,441.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于社保服务中心工资、公务费、退休人员公务费、退休人员死亡一次性抚恤金、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出835,776.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于2101101行政单位医疗支出189,000.18元、2101102事业单位医疗支出349,821.54元、2101103公务员医疗补助支出296,955.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16,494,152.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.00%。主要用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及镇安镇脱贫攻坚边境地区转移支付项目支出。

12.农林水（类）支出14,933,439.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.40%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部、农技员、大学生村官工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目资金支出；以工代赈示范中央基建投资预算工程项目；镇安镇易地扶贫搬迁建档立卡户建房补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出101,431.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于镇安镇地质灾害防治监测员工资及地质灾害防治经费支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县镇安镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，支出决算为445,767.71元，完成预算的81.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212,579.71元，完成预算的68.57%；公务接待费支出决算为233,188.00元，完成预算的97.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少252,770.05元，下降36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少245,558.05元，下降53.60%；公务接待费支出决算减少7,212.00元，下降3.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年镇安镇林业服务中心购置公务用车，2019年严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出212,579.71元，占47.69%；公务接待费支出233,188.00元，占52.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出212,579.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出212,579.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出233,188.00元。其中：

国内接待费支出233,188.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待580批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出、单位部门工作往来接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县镇安镇部门2019年机关运行经费支出2,899,472.23元，与上年对比增加80，561.20元,增长2.86%。主要原因是2019年缴纳临时人员住房公积金，劳务费增多。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县镇安镇部门资产总额124,881,668.04元，其中，流动资产88,178,908.13元，固定资产5,841,206.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,211.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,197,118.02元，其中;流动资产减少50,297,261.23元，固定资产增加61,990.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加1,338,860.00元，无形资产增加6,211.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋64.50平方米，账面原值38,699.90元，实现资产使用收入75,869.67元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额49,751.07元,其中：政府采购货物支出49,751.07元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

参军入伍大学生奖励

2.项目基本情况

龙财行〔2018〕188号大学生参军入伍奖励市级补助经费主要用于大学生参军入伍奖励。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目于2018年下达预算内资金15,000.00元，用于大学生参军入伍奖励，未支付。2019年年初结转15,000.00元。

②项目资金执行情况。

15,000.00元已全额按照计划拨付并使用。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按照专科2,000.00元一人，共发放5人；本科5,000.00元一人，共发放一人的标准按期完成。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：调动大学生入伍积极性，推动大学生征兵工作更好的开展。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：参军入伍大学生对该项目的满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目指标文件资金已全额支付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

实现项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

地质灾害防治切块补助

2.项目基本情况

镇安镇地质灾害隐患较多，为确保住户生命财产安全，特安排地质灾害防治切块补助。该项目补助资金主要用于支付地质灾害防治经费、地质灾害监测人员工资。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年地质灾害防治切块补助资金共下达91,421.00元，上年结转31,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月底，该项目资金总拨付101,431.72元，用于支付小田坝、镇北社区地质灾害防治经费80,000.00元，支付地质灾害监测人员工资21,431.72元。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按标准拨付地质灾害监测人员补助。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：在群测群防、应急抢险、提高防灾意识等方面得到了很大的改善，有效保障人民群众的财产安全。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目三

1.项目名称

边境地区转移支付项目

2.项目基本情况

镇安镇位于龙陵县城北部，怒江西岸，辖19个村民委员会，286个村民小组，大多属于深度贫困村，为进一步让村民脱贫致富，该项目安排建设18个点，9个道路硬化工程项目；1个村级服务点建设项目；2个村级活动场所提升改造工程项目；1个干部职工周转住房建设项目；2个人居环境整治项目；1个生产用水管道建设；1个为民服务中心建设；1个热带水果收购点建设。通过项目建设，村庄“脏、乱、差”的现象得到较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财预〔2018〕354号镇安镇2018年边境地区转移支付项目资金、龙财预〔2018〕711号镇安镇2018年边境地区转移支付项目资金指标文件共下达项目资金20,889,000.00元，未进行拨付，2019年年初结转20,889,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金总拨付16,089,000.00元。严格按照项目实施进度拨付资金，确保项目能如期、保质保量完成。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金专款专用，不存在截留挪用的现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成边境地区转移支付项目安排建设的18个点。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目四

1.项目名称

综合文化服务中心覆盖工程项目

2.项目基本情况

镇安镇为进一步提高村民生产生活条件，该项目计划建设18个综合文化服务中心。其中：文化活动场所：提升改造文化活动广场8470平方米、新建文化活动广场4000平方米、新建厨房1间、厕所1栋、拆旧墙新建火山石栏杆70米、新建围墙620立方米、支砌挡墙1300立方米、硬化场地900平方米；文化活动室：新建文化活动室383平方米、装修改造文化活动室2333.6平方米、新建厨房160平方米；简易戏台：新建戏台800平方米；宣传栏：宣传展板26块、文化墙1090平方米、制作核心价值观432字、制作乡风文明展板4块、制作宣传栏6块；村情展室及其他：制安村情展板900平方米、搭建村情展台18个、制作标识牌18个。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财行〔2018〕68号民族自治县边境县村综合文化服务中心覆盖工程资金指标文件共下达项目资金1,620,000.00元，未进行拨付，2019年年初结转1,620,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已全部拨付。严格按照项目实施进度拨付资金，确保项目能如期、保质保量完成。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成指标文件计划建设的18个综合文化服务中心

②效益指标完成情况。

社会效益指标：建设生态好、环境好、资源好、文化条件优越的美丽乡村。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目五

1.项目名称

中央补助地方公共文化服务体系建设项目

2.项目基本情况

通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造良好的农村文化活动氛围。该项目计划建设邦别社区半坡组活动场所、岭干村坡头小组活动场所。其中：建活动场1个，c20硬化场地1200平方米、180立方米，M7.5挡墙支砌83立方米，安装太阳能路灯10盏，新建公共厕所1个、10平方米，铁艺栏杆70平方米，活动室一栋100平方米，活动场所场地800-1000平方米及附属工程。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财行〔2018〕19号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金指标文件共下达项目资金530,000.00元，拨付160,000.00元，2019年年初结转370,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已拨付320,000.00元。严格按照项目实施进度拨付资金，确保项目能如期、保质保量完成。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成指标文件计划建设的邦别社区半坡组活动场所、岭干村坡头小组活动场所。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：营造良好的农村文化活动氛围。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目六

1.项目名称

以工代赈项目

2.项目基本情况

以工代赈项目主要是沟渠建设、烟地道路建设、道路工程建设，项目的建成可改善村民种植农作物条件、满足农业生产发展的需要，同时还提高了人民群众的居住条件。具体为官岑村、大水沟以工代赈片区综合开发示范工程。上双沟工程全长2075.5米，烟地道路工程全长1485.6米，大水沟至官岑道路工程全长2648.5米，上盐田沟、轻木林沟工程全长2055米，橫箐沟工程全长3149.2米。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财建〔2018〕41号2018年以工代赈示范工程中央基建投资预算指标文件共下达项目资金5,500,000.00元，未进行拨付，2019年年初结转5,500,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已拨付4,460,112.36元。严格按照项目实施进度拨付资金，确保项目能如期、保质保量完成。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成计划的沟渠建设、烟地道路建设、道路工程建设。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：改善人民群众种植条件、交通不变现象。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目七

1.项目名称

脱贫攻坚人居环境质量提升补助

2.项目基本情况

脱贫攻坚人居环境质量提升补助项目主要用于岭岗村、邦别社区脱贫攻坚人居环境质量方面支出。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财预〔2018〕629号镇安镇岭干村脱贫攻坚人居环境质量提升补助资金、龙财预〔2018〕630号镇安镇邦别社区脱贫攻坚人居环境质量提升补助资金指标文件共下达项目资金500,000.00元，未进行拨付，2019年年初结转500,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已全额拨付到岭干村250,000.00元、邦别社区250,000.00元。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实现专款专用，不存在截留挪用的现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

时效指标：按期完成计划中的拨款计划，岭干村脱贫攻坚人居环境质量提升补助资金250,000.00元，邦别社区脱贫攻坚人居环境质量提升补助资金250,000.00元。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：提升村（社区）人居环境质量，加快脱贫攻坚进程。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目八

1.项目名称

镇安镇邦别社区脱贫攻坚工作经费、发展工作经费，岭岗村脱贫工作经费

2.项目基本情况

为了更好地巩固脱贫攻坚工作成效，特安排邦别社区脱贫攻坚工作经费50,000.00元、发展工作经费20,000.00元，岭岗村脱贫工作经费50,000.00元。用于脱贫攻坚工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

镇安镇邦别社区脱贫攻坚工作经费、发展工作经费，岭岗村脱贫工作经费共下达资金120,000.00元，已全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已全额拨付到邦别社区70,000.00元、岭岗村50,000.00元。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

时效指标：按期完成计划中的拨款计划，邦别社区70,000.00元，岭干村50,000.00元。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：巩固脱贫攻坚工作，改善群众生产生活条件，做好产业发展工作。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目九

1.项目名称

扶持村级集体经济发展试点补助资金

2.项目基本情况

扶持村级集体经济发展试点补助资金用于镇安镇邦别社区建物流仓库1栋。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财预〔2018〕158号2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金共下达1,000,000.00元，已支付800,000.00元，2019年年初结转200,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已拨付137177.40。严格按照项目实施进度拨付资金，确保项目能如期、保质保量完成。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用的现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成计划中的拨款计划，建设邦别社区物流仓库1栋。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：进一步加快村集体经济发展，使群众受益。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十

1.项目名称

一事一议项目

2.项目基本情况

龙财农改〔2019〕1号2019年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金用于镇安镇邦迈社区村民活动场所建设。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目2019年共下达100,000.00元，已全部到位。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用的现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成计划中的拨款计划，完成镇安镇邦迈社区村民活动场所建设。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐为一体的综合服务中心，更好地为人民群众服务。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十一

1.项目名称

易地扶贫搬迁项目

2.项目基本情况

该项目主要用于建档立卡户的易地扶贫搬迁。通过该项目的实施，将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年龙财建〔2018〕29号2018年易地扶贫搬迁工程、龙财建〔2018〕38号2018年易地扶贫搬迁工程（第二批）中央基建投资预算项目共下达1,632,000.00元，拨付1,154,250.00元，2019年年初结转477,750.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成计划中的拨款计划。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：通过该项目的实施，将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

项目十二

1.项目名称

彩票公益金项目

2.项目基本情况

该项目主要安排建设邦别社区荞地组活动场所、镇北社区月亮田自然村活动场所、岭干村回岭公路至岭干一组道路硬化工程、邦别社区水沟组活动场所。通过项目的建设，丰富村民生活、更好地为人民服务。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年该项目共下达100,000.00元，上年结转资金750,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，该项目已拨付完毕。

③项目资金管理情况。

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用的现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：按期完成计划中的活动场所建设及硬化工程。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：改善人民群众的生活条件。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作；组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；年末实有在职人数157人，其中在职在编实有行政人员114人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强镇安镇财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，镇安镇根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计27,762,983.13元。其中：财政拨款收入17,947,664.75元，占总收入的64.65%，其他收入9,815,318.38元，占总收入的35.35%；与上年对比收入减少28,662,935.48元，下降50.80%，主要原因是涉农资金县级整合，上级资金大部分不直接下达乡镇；县级资金调度困难，拨付乡镇资金不足。

2019年度支出合计54,062,676.32元。其中：基本支出19,444,090.46元，占总支出的35.97%；项目支出34,618,585.86元，占总支出的64.03%；与上年对比增加16,157,179.07元，增长42.62%。原因是2018年年底拨付的专款在2019年支付。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格按照《预算法》制定镇安镇预算管理制度，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

a.前期准备

在编制2019年度部门预算时，根据申报的项目确定了各个申报项目的绩效目标。对项目申报的可行性制定项目事业计划。

b.组织实施

项目事业性计划下达后，镇党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年共投入建设边境地区转移支付项目、综合文化服务中心覆盖工程项目、公共文化服务体系建设项目、以工代赈项目、人居环境质量提升补助、村集体经济发展、一事一议项目、易地扶贫搬迁项目、彩票公益金项目。投入资金44,290,561.94元。

（2）过程情况分析

镇安镇2019年部门整体支出绩效过程，严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

2019年按期按量按质的完成了项目事业性计划的建设任务。

（4）效果情况分析

通过项目的建设实施，一方面村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美，营造良好的农村文化活动氛围，提升了村（社区）人居环境质量，加快脱贫攻坚进程。另一方面进一步拓宽和延伸服务功能，把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐为一体的综合服务中心，更好地为人民群众服务。

4.存在的问题和整改情况

a.存在的问题

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

b.整改情况

针对上述存在的问题，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5. 绩效自评结果应用

针对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6. 主要经验及做法

针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，镇安镇党委政府多方协调，积极筹措资金，采取上级配套一点、向上争取一点、群众自筹一点、个人捐助一点的“四个一点”办法，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。

7. 其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。