| 索引号 | 01526292-7-30/2016-0907004 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2015-07-09 |
| 文号 | 浏览量 |
镇安镇2014年度部门决算公开说明
根据县财政局国库科的安排部署的部门决算,现将2014年镇安镇财政部门决算表中有关情况作如下说明
一、基本职能及主要工作
2014是全面贯彻落实中共十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。今年以来，在镇党委、政府的正确领导下及县财政局的指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神统领财政工作全局，紧紧围绕镇九届人大六次会议确定的目标任务，以科学发展观为统领，以群众路线教育实践活动为契机，以促进经济发展、壮大财政实力为主题，团结奋进、开拓进取，积极推进各项改革，进一步完善新时期理财思路，研究落实新时期财政工作新局面的办法和措施，狠抓“增收节支”这条主线，努力培植财源，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，圆满完成了全年各项工作目标。
二、部门基本情况
2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 12 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
12 |
—— |
|
| 一、按单位基本性质 |
12 |
—— |
|
| 行政单位 |
5 |
||
| 事业单位 |
7 |
||
| 其他 |
|||
| 二、按执行会计制度 |
12 |
—— |
|
| 行政单位 |
5 |
||
| 事业单位（含行业） |
7 |
||
| 民间非营利组织 |
|||
| 企业 |
|||
| 三、按单位预算级次 |
12 |
—— |
|
| 一级预算单位 |
12 |
||
| 二级预算单位 |
|||
| 三级预算单位 |
三、部门决算总体情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 2559.24万元，财政部门拨款对账单2559.24 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．2013年，一般公共服务—人口与计划生育服务—人口和计划生育服务网络建设（2011211）年末结转和结余为5.40万元，但在2014年已经将此科目并入医疗卫生与计划生育支出—人口与计划生育服务—人口和计划生育服务网络建设（2100711），因此在2014年部门决算时将一般公共服务—人口与计划生育服务—人口和计划生育服务网络建设（2011211）年末结转和结余5.40万元并入2014年医疗卫生与计划生育支出—人口与计划生育服务—人口和计划生育服务网络建设（2100711）年初余额。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。
2014年主要指标变动情况表
编制单位：龙陵县镇安镇财政所
| 指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
| 栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 一、年度收支情况（单位：万元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.本年收入 |
2 |
2,559.24 |
2,290.82 |
268.42 |
11.72 |
税收收入增加、上级专款增加 |
| 其中：公共预算财政拨款 |
3 |
2,559.24 |
1,760.44 |
798.80 |
45.38 |
增加了专款、乡镇工作岗位补贴、列支了2014年绩效工资、人员增资 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
4 |
530.38 |
-530.38 |
-100.00 |
2014年无上级专款 |
|
| 2.本年支出 |
5 |
2,603.68 |
2,254.99 |
348.69 |
15.46 |
增加了专款、乡镇工作岗位补贴、列支了2014年绩效工资、人员增资 |
| 其中：基本支出 |
6 |
1,662.76 |
1,145.53 |
517.23 |
45.15 |
增加了专款、乡镇工作岗位补贴、2013年绩效工资、人员增资 |
| （1）人员经费 |
7 |
947.46 |
728.67 |
218.79 |
30.03 |
增加了乡镇工作岗位补贴、2013年绩效工资、人员增资 |
| （2）日常公用经费 |
8 |
715.30 |
416.87 |
298.43 |
71.59 |
增加了上级专款补助、增加了2014年烤烟抗旱支出、甘蔗发展经费 |
| 项目支出 |
9 |
940.92 |
1,109.46 |
-168.54 |
-15.19 |
减少了专款 |
| （1）基本建设类项目 |
10 |
120.00 |
20.00 |
100.00 |
500.00 |
2014年增加了“一水两污”项目资金100万元 |
| （2）行政事业类项目 |
11 |
820.92 |
1,089.46 |
-268.54 |
-24.65 |
减少了专款 |
| 3.年末结转和结余 |
12 |
210.11 |
254.55 |
-44.44 |
-17.46 |
安排了教育支出及官岑公路缺口资金 |
| 其中：公共预算财政拨款 |
13 |
210.11 |
248.13 |
-38.02 |
-15.32 |
安排了教育支出及官岑公路缺口资金 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
14 |
6.42 |
-6.42 |
-100.00 |
2014年无政府性基金支出 |
|
| 二、年末资产负债情况（单位：万元） |
15 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.资产总计 |
16 |
2,383.38 |
2,123.22 |
260.16 |
12.25 |
税收收入增加安排支出 |
| 其中：固定资产价值 |
17 |
537.72 |
532.79 |
4.93 |
0.93 |
购买了办公设备 |
| 其中：房屋价值 |
18 |
340.26 |
340.26 |
|||
| 房屋面积（平方米） |
19 |
11,937.42 |
11,937.42 |
|||
| *房屋单价（元） |
20 |
285.04 |
285.04 |
|||
| 汽车价值 |
21 |
85.85 |
89.85 |
-4.00 |
-4.45 |
报废车辆一张 |
| 汽车数量（辆） |
22 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
报废车辆一张 |
| *汽车单价（元） |
23 |
107,314.75 |
99,835.33 |
7,479.42 |
7.49 |
报废车辆一张 |
| 2.负债总计 |
24 |
1,635.55 |
1,335.88 |
299.67 |
22.43 |
农村危旧房改造资金年底拨付未来得及兑付 |
| 其中：事业单位借款 |
25 |
49.18 |
49.18 |
|||
| 3.净资产总计 |
26 |
747.83 |
787.34 |
-39.51 |
-5.02 |
报废车辆一张，安排了教育支出及官岑公路缺口资金 |
| 其中：结转和结余 |
27 |
210.11 |
254.55 |
-44.44 |
-17.46 |
安排了教育支出及官岑公路缺口资金 |
| 非流动资产基金 |
28 |
184.25 |
532.79 |
-348.54 |
-65.42 |
2014年1月1日行政单位会计制度改革，固定基金改为资产基金。 |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
30 |
12 |
12 |
|||
| 其中：行政机构 |
31 |
5 |
5 |
|||
| 事业机构 |
32 |
7 |
7 |
|||
| 2.独立核算机构数 |
33 |
12 |
12 |
|||
| 其中：行政机构 |
34 |
5 |
5 |
|||
| 事业机构 |
35 |
7 |
7 |
|||
| 3.年末实有人数 |
36 |
189 |
191 |
-2 |
-1.05 |
人员调入增加4人，录用事业人员增加1人，录用公务员增加1人，人员调出减少8人，在职人员退休减少4人，纪委退休1人，农技站退休1人，国土中心退休1人，政府退休1人 |
| 在职人员 |
37 |
161 |
167 |
-6 |
-3.59 |
人员调入增加4人，录用事业人员增加1人，录用公务员增加1人，人员调出减少8人，在职人员退休减少4人 |
| 退休人员 |
38 |
28 |
24 |
4 |
16.67 |
纪委退休1人，农技站退休1人，国土中心退休1人，政府退休1人 |
| 4.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
39 |
189 |
191 |
-2 |
-1.05 |
人员调入增加4人，录用事业人员增加1人，录用公务员增加1人，人员调出减少8人，在职人员退休减少4人，纪委退休1人，农技站退休1人，国土中心退休1人，政府退休1人 |
| 在职人员 |
40 |
161 |
167 |
-6 |
-3.59 |
人员调入增加4人，录用事业人员增加1人，录用公务员增加1人，人员调出减少8人，在职人员退休减少4人 |
| 退休人员 |
41 |
28 |
24 |
4 |
16.67 |
纪委退休1人，农技站退休1人，国土中心退休1人，政府退休1人 |
四、“三公”经费决算情况说明
2014年，镇安镇强化政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；全年公务用车保有6辆，接待750批次8145人，“三公经费”支出56.53万元，比2013年的64.52万元减少7.99万元，减幅12.38%，其中公务用车运行维护费支出28.02万元，比2013年的34.56万元减少6.54万元，减幅18.92%，公务接待费支出28.51万元，比2013年的29.96万元减少1.45万元，减幅4.8%。
龙陵县镇安镇财政所
2015年7月7日
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