——2021年9月14日在镇安镇人大主席团第二十次会议上

镇安镇财政所所长：赵家杰

各位主席团成员：

受镇人民政府的委托，向本次会议报告镇安镇2020年地方财政决算情况，请予审查。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，创新支付方式，提升管理绩效，圆满完成了十届人大五次会议确定的各项财政收支任务。

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年镇安镇一般公共预算本级收入完成900万元，完成年初预算数900万元的100%，同比减5%，其中增值税491万元，占55%，同比增9%；资源税19万元，占2%，同比减53%；房产税35万元，占4%，同比减56%；城镇土地使用税15万元，占1%，同比减83%；烟叶税340万元，占38%，同比增15%。

（二）公共财政预算支出情况

2020年，镇安镇完成一般公共预算支出6329万元，完成年初预算数4590万元的138%，同比增4544万元，增255%，其中：专款支出4471万元，占71%；人员经费1728万元，占27%；公用经费130万元，占2%。支出的具体分类情况为：一般公共服务支出663万元；国防支出9万元；文化旅游体育与传媒支出43万元；社会保障和就业支出155万元；卫生健康支出128万元；节能环保支出191万元；城乡社区支出44万元；农林水支出3585万元；资源勘探工业信息等支出1500万元；住房保障支出6万元；灾害防治及应急管理支出5万元。

（三）财政预算收支平衡情况

2020年，镇安镇财政总收入6431万元，其中：一般公共预算本级收入900万元，上级补助收入5531万元；财政总支出6431万元，其中：一般公共预算本级支出6329万元，上解支出102万元；当年实现财政收支平衡。

2020年镇安镇政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入51万元。政府性基金支出51万元。当年收支平衡。

二、2020年度镇安镇财政工作重点

根据镇十届人大五次会议确定的2020年财政工作目标，在财政收支矛盾日益加剧不利形势下，立足镇情，通过开源和节流两个手段，强化预算管理，建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度，保障了支出重点，提高资金使用效益，较好地完成了2020年的各项财政工作任务。

（一）抓收入争资金，集聚财力服务发展。 一是全力组织收入。把组织收入作为核心职能，克服经济增长放缓和疫情冲击等不利因素，积极主动作为、强化征管，做到应收尽收。2020年在各部门的协调配合下，实际完成一般公共预算收入923万元，超年初预算23万元，超收部分结转2021年度使用。二是积极向上争取各类专项补助资金。2020年共争取上级各类财政专项补助资金4471万元，政府性基金51万元。由于县级资金高度困难，实际到位资金2402万元，剩余2120万元2021年支付。这些资金的争取，有效缓解了财政支付压力，助推了各项产业的发展，确保我镇经济社会事业的健康发展。

（二）抓支出强精细，重点支出保障到位。一是严控资金支出管理。严格执行《预算法》，强化年初预算执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”；结合资金情况，严格按照轻重缓急的支出需求来审批和安排资金，切实把有限的资金用在刀刃上。二是精细安排资金支出。在“保工资、保运转，保民生”的前提下，科学安排各项重点支出。安排烤烟生产发展25万元，保证了主体税源的实现；安排肉牛产业发展各类补助资金179万元，保了肉牛产业的顺利推进；安排各类扶贫贷款贴息148万元，助推农业产业高效提速；安排新冠肺炎疫情防控经费34万元，确保疫情防控取得阶段性成果；此外，国防、殡葬、社会保障等各项社会事业均有资金安排。这些资金的支出，促进了农民增收、财政增长和全镇社会事业全面发展，巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴的实施提供了有效支撑。

（三）抓监管重实效，确保资金使用规范。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪的结合，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理、“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是规范资金支付方式和程序，强化资金监管。所有资金支付全部通过银行转账方式直达收款单位或个人，减少支付环节，杜绝资金支付风险，做到“资金使用到哪里，监管就跟到哪里”。四是加强非预算资金管理。严格“收支两条线”管理办法，全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统，保证各类非预算资金的收支始终在财政监管范围内。

（四）抓改革提绩效，财政管理提质增效。一是强化财政“一体化”管理模式，将预算及资金支付置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是强化预算绩效信息公开，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，加快推进绩效评价管理工作。三是规范国有资产管理，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律的行政事业单位资产管理体系。四是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

2020年财政收支任务虽已完成，但仍存在一些不容忽视的困难和问题。一是收入持续增长乏力。由于受减税降费政策和新冠肺炎疫情影响，固定资产投资支撑不足，导致增值税同比减收，加上我镇税源单一、税基不稳，导致增收乏力。二是收入增长难于满足体制核定外人员经费增长需求，保镇村机构运转难度加大。三是由于县级财政资金调度困难，每年形成新增资金缺口，导致保机构运转难。四是专项资金到位率低，严重影响财政正常运行。围绕面临的形势和全镇经济社会发展的总体要求，镇安镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会，紧紧围绕全镇发展需要，严格执行《预算法》、坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾，优化财政支出结构，保重点、兼一般，从严控制“三公”经费等一般性支出。

附件：保山市龙陵县镇安镇2020年度财政总决算报表