—2019年9月5日在镇安镇十届人大主席团第十次会议上

镇安镇财政所所长：赵家杰

各位代表：

受镇人民政府的委托，向本次会议报告镇安镇2018年地方财政决算情况，请予审查。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，面对脱贫攻坚,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，财政部门认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，切实加强财源建设，创新支付方式，提升管理绩效，圆满完成了十届人大二次会议确定的各项财政收支任务。

（一）一般公共预算收入完成情况

2018年镇安镇一般公共预算本级收入完成800万元，完成年初预算数800万元的100%，同比增14%，其中增值税403万元，占50%，同比增7%；资源税69万元，占9%，同比减37%；房产税55万元，占7%，同比增189%；城镇土地使用税31万元，占4%，同比增288%；烟叶税242万元，占30%，同比增28%。

（二）公共财政预算支出情况

2018年，镇安镇一般公共预算本级支出完成5528万元，完成年初预算数3039万元的182%，同比增2531万元，增84%，其中：专款支出3320万元，占60%；人员经费1712万元，占31%；公用经费496万元，占9%。支出的具体分类情况为：一般公共服务810万元；国防支出3万元，公共安全8万元；教育支出4万元；文化体育与传媒245万元；社会保障和就业199万元；医疗卫生与计划生育支出4万元；城乡社区事务2137万元；农林水事务2113万元；国土资源气象等事务5万元。

（三）财政预算收支平衡情况

2018年，镇安镇财政总收入5642万元，其中：一般公共预算本级收入800万元，上级补助收入4842万元；财政总支出5642万元，其中：一般公共预算本级支出5528万元，基金支出114万元，上解支出59万元；当年实现财政收支平衡。

二、2018年度镇安镇财政工作重点

根据镇十届人大二次会议确定的2018年财政工作目标，镇人民政府高度重视经济发展和财政运行中出现的新情况和新问题，在财政收支矛盾日益加剧不利形势下，立足镇情，通过开源和节流两个手段，强化预算管理，建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度，保障了支出重点，提高资金使用效益，较好地完成了2018年的各项财政工作任务。

（一）抓收入管理，确保任务完成。一是做好税源调查，及时分解落实。根据税源情况及时分解收入任务，落实税收征管责任，形成责任到人、压力传递、督查有力、时序倒逼的工作推进体系。二是健全完善“协税护税、综合治税”机制。优化整合征管资源，强化部门协作，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展。三是强化税收征管。加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管，强化零散税收征管，严厉打击各种偷逃税行为，挖掘增收潜力，确保税收收入应收尽收。2018年镇安镇完一般公共预算收入800万元，同比增14%。

（二）抓预算管理，突出优化支出。一是加强预算管理。严格执行《预算法》，强化年初预算和预算调整的执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是科学安排预算资金。在“保工资、保运转”的前提下，科学安排支出，提高预算编制的精准度，突出财政的公平性、公共性。在加大对“三农”投入的同时，兼顾教育、卫生、社保、公共安全等社会事业和产业发展必要的投入，促进了农民增收、财政增长和全镇社会事业全面发展，有效地改善了群众生产生活条件，提高了人民群众幸福指数。三是统筹调度财政性资金。统筹调度3000多万元财政性资金，确保易地扶贫搬迁重点项目的顺利实施，保障了脱贫攻坚等重点支出的需要，充分发挥了财政性资金“四两拨千斤”的作用。四是积极争取上级支持。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，积极争取和协助争取上级财专项政资金共3320万元，政府性基金114万元。

（三）抓资金监管，提高资金效率。一是强化制度执行。严格执行财经纪律、财务制度和其他相关规定，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严格审查资金支付凭证的真实性和完整性。二是全面推进财政信息公开。做好财政预决算及“三公”经费公开工作，增强政府预算透明度，提升预算管理水平，主动接受社会各界监督，确保了支出预算安排合理，“三公”经费支出“零增长”的目标要求。三是加强项目资金监管。按照项目资金管理要求，健全项目资金管理制度，对资金使用情况进行跟踪问效，做到“资金使用到哪里，制度就跟到哪里”，绝不允许截留、挤占和挪用项目资金。清理结余结存项目资金1000多万元并及时上缴县级财政，避免了因资金长期滞留或使用不合规而带来的问题。

（四）抓财政管理，突出改革创新。一是全面推行财政“一体化”管理模式，将预算置于县财政局的监管之下，严格实行直接支付和授权支付的管理方式，确保各项财政预算收支情况清晰明了。二是推进支出经济分类改革。积极开展政府支出经济分类科目改革、完善指标系统，规范部门日常预算执行行为。三是推进预算执行动态监控体系建设。健全预算执行动态监控工作机制，实施完善系统预设监控规则，确保财政资金安全、规范、有效使用。

在增收、控支双重因素共同作用下，镇安镇做好清醒的认识和充分的思想准备。同时也要看到，镇安镇财政发展也具有很多有利条件和积极因素，财政部门更要继续贯彻科学发展观，围绕“促发展、培财源，调结构、增实力，保重点、惠民生，重创新、要效益”这条主线，高站位、高标准，有创新、有突破性的安排并谋划明年的各项财政工作，努力实现我镇经济又好又快发展，为建设生态镇安、幸福镇安、平安镇安、和谐镇安做出新贡献。

2018年，镇安镇财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，在镇党委的正确领导下，财政部门自觉接受镇人大监督，虚心听取各方意见建议，按照党的十九大精神指引，团结一心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，圆满完成了2018年各项财政工作任务，为镇安镇经济建设和社会事业发展提供了有力保障。