镇安镇2015年地方财政决算报告

——2016年9月6日在镇安镇第九届人民代表大会第四次会议上

镇安镇财政所所长：赵家杰

各位代表：

受镇人民政府的委托，向本次会议报告镇安镇2015年地方财政决算情况，请予审查。

一、2015年地方财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，在县财政局的关心和指导下，认真贯彻落实各级财税工作精神，紧紧围绕党委、政府提出的发展思路，紧扣财税年度工作目标任务，按照“推动项目壮财源，加强征管增收入，调整结构保重点，狠抓改革促规范”的思路，认真执行财政预算及国家财政收支政策，努力克服经济下行带来的不利影响，千方百计抓收控支，积极推进财政改革，沉着应对严峻的财政形势，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成了九届人大三次会议确定的各项财政收支任务。

㈠公共财政预算收入情况

全年完成地方公共财政预算收入1050万元，完成年初预算数1050万元的100%，完成县下达考核数1050万元的100%，同比增104万元，增11%。具体情况为：增值税91万元，完成年初预算的（下同）100%；营业税535万元，完成100%；资源税124万元，完成100%；房产税35万元，完成100%；城镇土地使用税15万元，完成100%；烟叶税250万元，完成100%。

㈡公共财政预算支出情况

2015年完成公共财政预算支出2834万元，完成年初预算数1592万元的178%。支出的具体分类情况为：一般公共服务支出593万元；公共安全支出4万元；教育支出57万元；文化体育与传媒支出14万元；社会保障和就业支出149万元；医疗卫生与计划生育支出58万元；节能环保支出150万元；城乡社区事务支出139万元；农林水事务支出1567万元；交通运输支出100万元；国土资源气象等事务3万元。

㈢财政预算收支平衡情况

2015年镇安镇财政总收入3040万元，其中：一般预算收入1050万元，上级补助收入1990万元。财政总支出3040万元，其中：一般预算支出2834万元，基金支出72万元，上解上级支出134万元，当年实现收支平衡。

二、2015年度镇安镇财政工作重点

根据镇九届人大三次会议确定的2015年财政工作目标，镇人民政府高度重视经济发展和财政运行中出现的新情况和新问题，在财政收支矛盾日益加剧不利形势下，立足镇情，通过开源和节流两个手段，强化预算管理，建立科学、规范、统一的财政、财务管理和监督制度，保障了支出重点，提高资金使用效益，较好地完成了2015年的各项财政工作任务。

（一）围绕三个重点，重抓财源培植

一是发展产业壮财源。安排70万元其他农业生产，全力支持农业产业结构调整和提质增效方式转变，不断提升经济发展的质量和效益，促使财政、农民两增收。二是争取扶持扩财源。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，安排65万元项目前期工作经费，扎实做好项目可研、申报和储备，争取及协助争取中央、省市专项资金，发展壮大财源，2015年共争取上级专项资金1372万元，这些资金的争取，不仅强化了我镇基础设施建设，而且极大地缓解了财政收支压力。三是做好服务拓财源。主动服务企业、厂矿及项目建设，促进企业、厂矿生产顺利，项目尽快建成,快速形成了新的财税增长点。

（二）加大三个力度，重抓组织收入

一是加大收入组织力度。真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保税收均衡入库；强化税收征管，抓大不放小，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，大力追缴欠税，确保税收不流失；分解落实全镇收入目标，形成责任到人、压力传递、督查有力、序时倒逼的工作推进体系。二是加大综合治税力度。优化整合征管资源，强化部门协作，健全完善“协税护税、综合治税”组织网络，构筑横向到边、纵向到底的全镇协税护税网络，有效保障税收征管工作的有力开展。三是加强非税收入管理力度。严格“收支两条线”管理办法，强化对财政票据领购、使用、核销各个环节的监管，加强和规范预算外资金和行政性收费的管理力度。

（三）突出三个加强，重抓运转保障

一是加强预算管理。严格执行《预算法》，强化年初预算和预算调整的执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”，并严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强资金管理。强化政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；加强项目资金监管，项目资金实行财政专户、专账核算，统一扎口，统一核算，统一监管，提高了项目实施效果，确保了资金安全、规范、高效运行。三是加强资金优化。围绕公共财政建设目标，进一步优化财政支出结构，在确保“保工资、保运转、保重点”的基础上，加大对“三农”、教育等社会事业的投入力度。2015年全镇农林水事务支出1567万元，占公共预算支出的55.3%；教育支出57万元；其他各项社会事务都安排了相应的支出。这些资金的支出，加快了产业结构调整，促进了农民增收、财政增长和全镇社会事业全面发展，改善了群众生产生活条件，提高了人民群众幸福指数。

（四）强化三个力度，重抓队伍建设

一是强化学习提高。学习新形势下的财税知识，熟悉财税政策，研究“生财、聚财、用财、理财”之道，深入调查研究财税工作中的热点、难点问题，寻找解决问题的有效办法，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是强化作风建设。加强对财政干部队伍管理，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。三是强化内部管理。坚持用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

在增收、控支双重因素共同作用下，镇安镇做好清醒的认识和充分的思想准备。同时也要看到，镇安镇财政发展也具有很多有利条件和积极因素，财政部门更要继续贯彻科学发展观，围绕“促发展、培财源，调结构、增实力，保重点、惠民生，重创新、要效益”这条主线，高站位、高标准，有创新、有突破性的安排并谋划明年的各项财政工作，努力实现我县经济又好又快发展，为建设生态镇安、幸福镇安、平安镇安、和谐镇安做出新贡献。

2015年，镇安镇财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，在镇党委的正确领导下，财政部门自觉接受镇人大监督，虚心听取各方意见建议，按照党的十八大精神指引，团结一心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，圆满完成了2015年各项财政工作任务，为镇安镇经济建设和社会事业发展提供了有力保障。